网络安全管理检查表网络防护优化升级版.docVIP

网络安全管理检查表网络防护优化升级版工具说明

一、适用范围与应用场景

本工具适用于各类企业、事业单位及机构的网络安全管理场景，旨在通过系统化检查发觉网络防护薄弱环节，推动防护体系优化升级。具体应用场景包括：

日常安全巡检：定期对网络环境进行全面检查，保证基础防护措施持续有效；

系统升级前评估：在网络架构调整、设备更新或新系统上线前，识别潜在风险点；

安全事件复盘：发生安全事件后，通过检查表追溯防护漏洞，完善应急响应机制；

合规性审计：满足《网络安全法》《数据安全法》等法规要求，提供安全管理依据。

二、操作流程与实施步骤

本工具使用需遵循“准备-检查-记录-整改-复查”的闭环流程，保证检查全面、整改到位。

步骤1：检查前准备

明确检查范围：根据业务需求确定检查对象，包括网络边界设备（防火墙、WAF）、服务器、终端、数据存储系统、安全管理制度等。

组建检查团队：由网络安全负责人牵头，成员包括网络运维人员、系统管理员、安全审计员，明确各角色职责（如运维负责设备配置检查，审计负责日志审查）。

准备检查工具：配置漏洞扫描工具（如Nessus）、日志分析系统（如ELK）、渗透测试工具（如Metasploit）及检查记录表模板。

梳理检查依据：参考国家网络安全标准（如GB/T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》）、企业内部安全制度及上次检查整改报告。

步骤2：实施现场检查

网络架构安全检查：

核对网络拓扑图，确认是否存在非法跨网段访问、未授权的外部连接；

检查防火墙、路由器等设备的访问控制策略（ACL）是否按最小权限原则配置，是否定期更新规则。

安全防护设备检查：

确认防火墙、入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS）等设备是否启用实时监控，特征库是否更新至最新版本；

检查Web应用防火墙（WAF）是否有效拦截SQL注入、XSS等常见攻击。

访问控制与身份认证检查：

核对用户账号权限，是否存在冗余账号或越权访问情况；

检查双因素认证（2FA）是否在关键系统（如数据库管理后台）中启用，密码策略是否符合复杂度要求（如长度≥12位，包含大小写字母、数字及特殊字符）。

数据安全检查：

确认核心数据（如用户信息、财务数据）是否加密存储（如使用AES-256算法）和传输（如/TLS）；

检查数据备份机制是否完善，备份介质是否异地存放，备份恢复测试是否定期执行。

日志与审计检查：

核对安全设备、服务器、数据库的日志是否开启，日志留存时间是否符合要求（≥6个月）；

通过日志分析系统排查异常登录、权限变更、敏感操作等高风险行为。

步骤3：记录检查结果

按模板表格逐项填写检查内容，对不符合项详细描述问题现象、影响范围及风险等级（高/中/低）；

附上相关证据（如截图、配置文件、日志片段），保证记录可追溯。

步骤4：制定整改计划

针对不符合项，由责任部门制定整改方案，明确整改措施、责任人、完成及时限（一般风险≤7天，中风险≤15天，高风险≤30天）；

整改方案需经网络安全负责人审批后实施，重大风险需上报管理层。

步骤5：整改效果复查

整改期限届满后，由检查团队对整改项进行复核，确认问题是否彻底解决；

复查合格后，更新检查记录并归档；若未达标，重新启动整改流程，必要时升级处理措施。

三、网络安全管理检查表模板

检查类别

检查项目

检查内容

检查方法

检查结果

问题描述

整改责任人

整改期限

整改状态

网络架构安全

网络区域划分

是否划分核心区、办公区、DMZ区，各区域间访问控制策略是否严格

查看网络拓扑图、防火墙策略

□符合□不符合

边界防护设备

防火墙是否启用状态检测（SPI），是否禁用高危端口（如3389、22）

设备配置核查、端口扫描

□符合□不符合

安全防护设备

IDS/IPS规则库

特征库更新时间是否≤7天，是否误报/漏报率过高

登录设备查看更新记录、测试

□符合□不符合

WAF防护策略

是否覆盖SQL注入、命令执行等OWASPTop10漏洞，是否开启CC攻击防护

模拟攻击测试、策略核查

□符合□不符合

访问控制

用户权限管理

是否定期清理离职人员账号，是否存在“一人多账号”或“权限过度”情况

账号清单核对、权限矩阵审查

□符合□不符合

身份认证机制

关键系统是否启用双因素认证，密码策略是否符合“复杂度+定期更换”要求

系统配置核查、密码抽样检查

□符合□不符合

数据安全

数据加密

敏感数据（证件号码号、银行卡号）是否加密存储，传输链路是否启用TLS1.2以上协议

加密算法核查、抓包分析

□符合□不符合

数据备份与恢复

核心数据是否每日增量备份+每周全量备份，近3个月备份数据是否可成功恢复

备份日志核查、恢复测试

□符合□不符合

日志审计

日志留存

设备/系统日志留存时间是否≥6个月，关键操作（如删除数