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安全管理体系中的问题整改流程
目录
一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
二、整改组织与职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
2.1整改领导小组．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
2.2各部门职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
2.2.1安全管理部门职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
2.2.2相关业务部门职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
2.2.3其他相关部门职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
三、问题发现与报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
3.1问题描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
3.2问题报告方式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
3.3报告内容要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
3.3.1信息完整性要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
3.3.2内容规范性要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
四、问题核实与风险确定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
4.1问题核实程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
4.2风险等级评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
4.2.1低风险定义及判定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
4.2.2中风险定义及判定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
4.2.3高风险定义及判定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
五、整改方案制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
5.1整改原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
5.2整改措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
5.2.1技术措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
5.2.2管理措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
5.2.3教育措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
5.3整改时限．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
5.4资源保障．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
5.4.1人员配备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51
5.4.2经费预算．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53
5.4.3物资支持．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54
六、整改措施实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56
6.1实施步骤．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56
6.2过程监控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58
6.3沟通协调．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59
七、整改效果验证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．62
7.1验证标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．66
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