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IFS第七版内审检查表 序号 检查项目 Y/N 检查结果 1 管理小组 1.1 方针 1.1.1 企业局级管理者应制定、实施和保持企业的方针。应至少包括： 食品安全和产品质量 以客户为中心 食品安全文化。 企业方针应传达给所有员工，并在相关部门分解成具体的目标。 Y 制定了企业方针并考虑到 了本条款所应考虑的所有 因素 1. 1.2 企业应确保所有与食品安全，产品质量和真实性有关的信息能 有效并及时地向有关人员通报。 Y 符合 1. 2. 1K0 高级管理者应确保员工都了解其与食品安全和质量有关的职 责，并且建立机制，以监控其操作的有效性。此机制须明确并 形成文件。 Y 公司有《食品安全手册》《员 工手册》等文件监控员工操 作的有效性 高级管理者应提供充足的资源，以满足产品和过程的要求。 Y 符合 负责质量和食品安全管理的部门应直接向高级管理者进行报 告。企业应建立组织结构图，表明其组织结构。 Y 有明确的组织结构图 企业应确保相关员工了解所有流程（文件化的和非文件化的） 并且持续应用。 Y 符合 企业应建立相应的体系，以确保及时掌握与食品安全和质量有 关的法规、科学和技术的发 展，以及行业规范，产品质量问题 方面的信息，同时具备知晓影响食品防护和食品欺诈风险的因 素。 Y 公司有质量控制清单，外来 文件清单，有相应的法律法 规来及时了解相关信息 局级管理者应确保任彳可可能影响公司符合认证要求能力的变化 时，及时通知认证机构。这至少应包括： 任何法人名称变更 任何生产地址变更 针对以下具体情况： 任何产品召回 任何因食品安全和/或食品欺诈原因而被官方要求的产品召 回和/或撤回 主管部门的任何访问导致发出通知和/或处罚 企业应在3个工作日内通知认证机构。 Y 公司未发生本条款包含 的情况 1.3. 1 应建立流程来识别顾客的基本需求和期望。从该流程中得到的 反馈作为公司持续改进的输入。 1.4. 1 高级管理者应确保定期评审质量和食品安全管理体系，至少每 年一次，当体系有明显变化时，应增加评审的频率。 此评审须至少包括： ?目标和方针的回顾，包括食品安全文化的要素 Y 每年一次评审质量和食品 安全体系，并详细记录  4.6 工厂位置 4. 6. 1 企业应调查工厂环境（如地面、空气）可能对食品安全和产品 质量产生不利影响的程度。当确定对产品安全和/或质量存在不 利风险时，应采取适当的控制措施。应定期评审所采取措施的 效果（例如空气中的大量灰尘、浓重的气味）。 Y 符合 4. 7 工厂外部环境 4. 7. 1 工厂内所有外部区域应当维护良好，如果自然排水不畅，应当 安装相应的排水系统。 Y 符合 4. 7.2 室外储存应尽量减少。货物在室外存放时，应进行风险评估， 以确保不存在污染风险或对食品安全和质量产生不良影响。 Y 符合 4.8 工厂布局和加工流程 4.8. 1 应有包含所有建筑设施在内的厂区平面图。应制定计划清晰描 述以下的流程： 成品 包装材料 原料 人员 废弃物 水。 Y 厂区平面图清晰标识了人 流物流路线，废弃物处理， 水管分布的情况 4. 8.2 应建立和评审从原料接收到发货的工艺流程，并在必要时进行 更新，以确保原材料、包装材料、半成品和成品避免微生物、 化学和物理污染风险。通过有效的措施将交叉污染的风险降到 最低。 Y 符合 基于风险评估，对于微生物、化学和物理风险敏感的区域，其 设计和操作应确保产品安全不受影响。 Y 符合 实验室设施和其过程控制应不影响产品的安全性 Y 符合 4.9 生产和储存场所 4. 9. 1 建筑要求 4. 9. 1. 1 食品制备、处理、加工和储藏的场所的设计和构造应能保证食 品的安全。 Y 符合 4. 9.2 墙 4. 9. 2. 1 墙壁的设计和建造应能够防止灰尘的堆积，减少冷凝水的凝集 和霉菌的生长，并易于清洁。 Y 符合 4. 9. 2.2 墙壁表面应处于良好状态，易于清洁；应该是防渗和耐磨的， 以最大限度地降低产品污染的风险。 Y 符合 墙壁、地板和天花板的连接处应易于清洁 Y 符合 4. 9.3 地面 4. 9. 3. 1 地面的设计应满足生产的需要，维护良好，并易于清洁，地面 应防渗和耐磨损。 Y 符合 4.9. 3.2 应确保废水和其他液体的卫生排放。排水系统应易于清洁，设 计应尽量减少产品污染风险（例如，有害生物进入、气味或污 染物容易传播的区域）。 Y 符合 4. 9. 3. 3 通过合适的措施，下水系统应易于排水或其它液体，地面不应 出现积水。 Y 符合 4.9. 3.4 在食品处理的区域，如可能，应安装将生产废水直接排入下水 系统的管道装置。 Y 符合 4. 9.4 天花板/顶棚 4. 9. 4. 1 天花板（如果无天花板时，则房顶的内面）和屋顶装置（包括