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博观而约取，厚积而薄发。——苏轼
单位内部控制年终工作总结精篇六篇
单位内部控制年终工作总结（精选6篇）
律回春晖渐，万象始更新，我们即将迎来了充满希望的新一年，
回望过去一年无论是思想境界，还是在工作能力上都得到进一步提
升，并取得了一定的工作成绩，是时候对自己这一年的工作进行一
个全面的总结了。那如何做出一份高质量的年终总结呢？下面是我
们帮大家整理的单位内部控制年终工作总结，欢迎阅读与收藏！
单位内部控制年终工作总结篇一
20xx年我协助何总经理分管财务和内控工作，现将一年来的工
作情况汇报如下，请各位代表审议。
第一部分：xx年的主要工作
年在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围
绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程，
创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力加强平稳、受控运行，
为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。
一.圆满完成了国家审计署现场审计工作。
在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、
跟踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行。
首先是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构，以
财务为主协调办公室，建立了顺畅的沟通机制，及时化解现场审计
阶段发现的问题10余项。
人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗
第二是根据公司审前工作会的部署，及时安排和要求三省
公司和机关各处室对照内控制度严格自查，整改不合规范事项200
余项。
第三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前
和审计过程中提报的各项资料。
第四是针对审计组反馈的32个审计记录，立即组织三省公
司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究，反复讨论、修改三省
公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规的角度做出了合理解
释。
通过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司接受住了审计
署的严格考验，得到了审计组的较高评价。
二.财务信息化建设取得新突破。
在核算体系改革方面，以“推进财务和资产7.0系统上线”为
重点，组织本部及三省业务骨干，积极学习财务7.0系统的各项管
理和操作程序，积极改变核算流程，30人历时一个月，完成了近10
万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了6.0和7.0系统的并
行。并行后的财务核算工作量成本增多，在原本人员偏紧、工作量
偏大的基础上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一
步提升信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了
坚实的基础。
在零售费用定额管理方面，我们积极推导、演绎和引申建
筑行业定额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处
于板块领先水平，得到了板块的认可，并委托我公司实施软件开发
老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃
和系统推广工作。目前系统已经开发成功，预计20xx年一季度在销
售系统全面上线，为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本
控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。
在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推
广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售
系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自动汇划
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