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员工出差报销统计表
序号
部门
姓名
出差时间
出差事由
报销类别
报销金额（元）
报销日期
审批状态
1
营销部业务洽谈
交通费
1000已审批
2
研发部产品调研
餐饮费
500已审批
3
销售部销售会议
交通费
800待审批
4
财务部
赵六出纳对账
餐饮费
300待审批
5
人力资源部
钱七招聘面试
交通费
700待审批
表格说明：
序号：表示报销单的顺序。
部门：表示出差员工所属部门。
姓名：表示出差员工姓名。
出差时间：表示出差开始时间。
出差事由：表示出差的目的或原因。
报销类别：表示报销的费用类别，如交通费、餐饮费等。
报销金额（元）：表示报销的具体金额。
报销日期：表示报销申请的日期。
审批状态：表示报销单的审批状态，如已审批、待审批等。
表格中的留白可根据实际情况进行填写。
表格中的字段名称和内容可根据实际需求进行调整。
报销单号
员工姓名
所属部门
出差日期
出差天数
交通费
住宿费
餐饮费
通讯费
其他费用
报销总额
报销状态
备注
0001
张晓丽
市场部5
1500
800
400
100
200
2850
已报销
无
0002
李强
研发部4
1200
700
300
0
150
2370
待审批
临时住宿费用超支
0003
王小虎
财务部3
1000
500
0
0
0
2000
已报销
无
0004
刘莉
销售部6
1800
900
500
0
300
3400
待审批
顺路探亲费用已计入
0005
陈飞
IT部2
700
400
200
50
0
1350
已报销
无
表格说明：
报销单号：唯一标识每一张报销单。
员工姓名：出差员工的姓名。
所属部门：员工所属的部门。
出差日期：出差开始日期。
出差天数：出差持续的天数。
交通费：报销的交通费用。
住宿费：报销的住宿费用。
餐饮费：报销的餐饮费用。
通讯费：报销的通讯费用。
其他费用：报销的其他费用。
报销总额：所有报销费用总和。
报销状态：报销单的当前状态，如已报销、待审批等。
备注：对报销单的特殊说明或备注信息。
注意：
表格中的内容可根据实际报销项目进行调整。
表格中的“备注”列提供了足够的留白空间，以记录必要的详细信息。
出差报销单号
员工姓名
所属部门
出差地点
出差开始日期
出差结束日期
住宿标准
交通费
餐饮费
电话费
城市间交通费
邮寄费
报销金额总计
报销日期
审批状态
X王小花
销售部
广州20230407
高级
400
150
20
0
10
680待审批
X李小明
研发部
北京20230415
标准间
500
250
30
300
50
1550已审批
X张大山
市场部
深圳20230420
经济型
300
100
15
0
0
620待审批
X陈美丽
人事部
杭州20230425
高级
450
200
25
100
20
1235已报销
X赵强
财务部
成都20230430
标准间
350
120
10
0
30
730待审批
表格说明：
出差报销单号：每张报销单的唯一编号。
员工姓名：申请报销的员工姓名。
所属部门：员工所在的部门。
出差地点：此次出差的地点。
出差开始日期：出差的第一天。
出差结束日期：出差结束的日期。
住宿标准：按照公司规定选择的住宿标准。
交通费：报销的交通费用。
餐饮费：在外用餐产生的费用。
电话费：因出差产生的通讯费用。
城市间交通费：城市间交通（如长途汽车、火车）的费用。
邮寄费：因出差产生的邮寄费用。
报销金额总计：所有费用之和，用于计算应报销的总金额。
报销日期：员工提交报销申请的日期。
审批状态：报销单的当前审批状态，包括已审批、待审批等。
表格中的“报销金额总计”计算行可根据实际填写。
“备注”栏在表格下方，提供额外的空间用于填写额外的详细信息或备注。
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