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药品供应制度执行情况的自查报告

自查时间：2023年XX月XX日至2023年XX月XX日

自查范围：药品采购、验收、储存、养护、发放等环节

自查目的：全面检查药品供应制度执行情况，发现存在的问题并制定改进措施，确保药品质量安全，保障临床用药需求

自查内容及结果：

一、药品采购环节

制度建设情况：是否建立了完善的药品采购管理制度，包括采购原则、采购流程、供应商选择标准、采购记录等。

自查结果：[符合/基本符合/不符合]

具体情况说明：[请在此处详细说明制度建设情况，例如：制定了《药品采购管理制度》，明确了采购原则和流程，规定了供应商选择标准等。]

执行情况：

是否严格按照采购制度进行药品采购，是否存在违规采购现象。

供应商资质是否合法有效，是否定期进行评估。

采购记录是否完整、准确。

是否存在药品采购回扣现象。

自查结果：[符合/基本符合/不符合]

具体情况说明：[请在此处详细说明执行情况，例如：按照《药品采购管理制度》进行采购，所有供应商资质均合法有效，采购记录完整准确，未发现违规采购和回扣现象。]

存在的问题：[如有问题，请在此处列出]

[问题1]

[问题2]

整改措施：[针对存在的问题，请在此处提出整改措施]

[针对问题1的整改措施]

[针对问题2的整改措施]

二、药品验收环节

制度建设情况：是否建立了完善的药品验收管理制度，包括验收标准、验收流程、验收记录等。

自查结果：[符合/基本符合/不符合]

具体情况说明：[请在此处详细说明制度建设情况，例如：制定了《药品验收管理制度》，明确了验收标准和流程，规定了验收记录要求等。]

执行情况：

是否严格按照验收制度进行药品验收，是否存在漏验、错验现象。

验收记录是否完整、准确。

不合格药品的处理是否符合规定。

自查结果：[符合/基本符合/不符合]

具体情况说明：[请在此处详细说明执行情况，例如：严格按照《药品验收管理制度》进行验收，验收记录完整准确，未发现漏验、错验现象，不合格药品已按规定处理。]

存在的问题：[如有问题，请在此处列出]

[问题1]

[问题2]

整改措施：[针对存在的问题，请在此处提出整改措施]

[针对问题1的整改措施]

[针对问题2的整改措施]

三、药品储存环节

制度建设情况：是否建立了完善的药品储存管理制度，包括储存条件、储存要求、储存记录等。

自查结果：[符合/基本符合/不符合]

具体情况说明：[请在此处详细说明制度建设情况，例如：制定了《药品储存管理制度》，规定了药品储存条件和要求，明确了储存记录要求等。]

执行情况：

药品储存条件是否符合要求，是否存在超温、潮湿、光照等问题。

药品摆放是否规范，是否存在混放、倒置等现象。

药品效期管理是否到位，是否存在近效期药品。

储存记录是否完整、准确。

自查结果：[符合/基本符合/不符合]

具体情况说明：[请在此处详细说明执行情况，例如：药品储存条件符合要求，药品摆放规范，效期管理到位，储存记录完整准确。]

存在的问题：[如有问题，请在此处列出]

[问题1]

[问题2]

整改措施：[针对存在的问题，请在此处提出整改措施]

[针对问题1的整改措施]

[针对问题2的整改措施]

四、药品养护环节

制度建设情况：是否建立了完善的药品养护管理制度，包括养护方法、养护频率、养护记录等。

自查结果：[符合/基本符合/不符合]

具体情况说明：[请在此处详细说明制度建设情况，例如：制定了《药品养护管理制度》，规定了养护方法和频率，明确了养护记录要求等。]

执行情况：

是否定期进行药品养护，是否存在养护不到位的情况。

养护记录是否完整、准确。

自查结果：[符合/基本符合/不符合]

具体情况说明：[请在此处详细说明执行情况，例如：定期进行药品养护，养护记录完整准确。]

存在的问题：[如有问题，请在此处列出]

[问题1]

[问题2]

整改措施：[针对存在的问题，请在此处提出整改措施]

[针对问题1的整改措施]

[针对问题2的整改措施]

五、药品发放环节

制度建设情况：是否建立了完善的药品发放管理制度，包括发放流程、发放记录、特殊药品管理规范等。

自查结果：[符合/基本符合/不符合]

具体情况说明：[请在此处详细说明制度建设情况，例如：制定了《药品发放管理制度》，规定了发放流程和记录要求，明确了特殊药品管理规范等。]

执行情况：

是否严格按照发放制度进行药品发放，是否存在错发、漏发现象。

发放记录是否完整、准确。

特殊药品管理是否符合规定。

自查结果：[符合/基本符合/不符合]

具体情况说明：[请在此处详细说明执行情况，例如：严格按照《药品发放管理制度》进行药品发放，发放记录完整准确，特殊药品管理符合规定。]

存在的问题：[如有问题，请在此处列出]

[问题1]

[问题2]

整改措施：[针对存在的问题，请在此处提出整改措施]

[针对问题1的整改