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(新)食堂采购询价管理办法(3篇)

食堂采购询价管理办法一

一、总则

为规范食堂采购询价工作，确保采购过程透明、公正、高效，保证所采购食材和物资的质量，控制采购成本，特制定本办法。本办法适用于[食堂名称]的所有采购询价活动。

二、询价管理组织架构及职责

1.采购询价小组

成立由食堂管理人员、财务人员、厨师代表组成的采购询价小组。食堂管理人员担任组长，负责统筹协调询价工作；财务人员负责对价格的合理性进行审核；厨师代表根据专业经验对食材质量进行评估。

2.职责分工

组长：制定询价计划，组织小组成员开展询价活动，对询价结果进行初步审核，向食堂管理层汇报询价情况。

财务人员：收集市场价格信息，建立价格数据库，对供应商报价进行成本分析，判断价格是否合理，监督采购资金的使用。

厨师代表：参与市场调研，对食材的品种、规格、质量等提出专业意见，对采购回来的食材进行质量验收。

三、询价范围和频率

1.询价范围

包括但不限于各类食材（如蔬菜、肉类、海鲜、粮油等）、食堂设备及用品（如炉灶、餐具、清洁用品等）。

2.询价频率

对于常用食材，每周进行一次询价，确保及时掌握市场价格波动情况。

对于季节性食材，在季节更替前进行询价，以便调整采购计划。

对于食堂设备及用品，在有采购需求时进行询价，同时每季度对市场价格进行一次全面调研。

四、询价流程

1.需求提出

食堂各岗位根据实际运营情况，提前制定采购需求计划，明确所需物品的名称、规格、数量、质量要求等，经食堂负责人审核后提交给采购询价小组。

2.供应商筛选

采购询价小组通过多种渠道收集供应商信息，如行业推荐、网络搜索、实地考察等。对供应商进行初步筛选，选择具有良好信誉、具备相应资质和供应能力的供应商作为询价对象。

3.询价文件准备

根据采购需求制定询价文件，内容包括采购物品的详细描述、质量标准、交货时间和地点、报价有效期、付款方式等。询价文件应清晰明确，避免产生歧义。

4.发出询价文件

将询价文件以书面形式或电子邮件方式发送给选定的供应商，并要求供应商在规定的时间内进行报价。同时，记录发出询价文件的时间和供应商的确认情况。

5.接收报价

在报价截止时间后，采购询价小组统一接收供应商的报价文件。报价文件应密封提交，确保报价的保密性。对未按时提交报价的供应商，视为自动放弃。

6.报价评审

采购询价小组对供应商的报价进行评审。首先检查报价文件是否完整、符合要求，然后对价格进行比较分析。在评审过程中，要综合考虑价格、质量、服务等因素，而不仅仅以价格最低为唯一标准。

7.确定供应商

根据报价评审结果，选择综合条件最优的供应商作为成交供应商。如果报价差异较大或存在疑问，采购询价小组可以进一步与供应商进行沟通和谈判，争取更合理的价格和条件。

8.签订合同

与成交供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。合同内容应包括采购物品的规格、数量、价格、交货时间和地点、质量标准、付款方式、违约责任等条款。合同签订后，双方应严格按照合同执行。

五、价格管理

1.价格数据库建立

财务人员负责建立和维护价格数据库，记录各类采购物品的历史价格、市场价格波动情况以及供应商报价信息。通过对价格数据的分析，为采购决策提供参考。

2.价格监控

定期对市场价格进行监测，关注价格变化趋势。当市场价格出现较大波动时，及时调整采购策略。同时，对供应商的报价进行跟踪，防止供应商随意涨价。

3.价格调整机制

如果市场价格发生变化，采购询价小组可以根据实际情况与供应商协商调整价格。在调整价格时，要遵循公平、合理的原则，并签订补充协议。

六、质量控制

1.质量标准制定

根据国家相关法律法规和行业标准，结合食堂的实际需求，制定采购物品的质量标准。质量标准应明确具体，可操作性强。

2.供应商资质审查

在选择供应商时，要严格审查其资质证书，如营业执照、食品经营许可证、生产许可证等。要求供应商提供产品质量检测报告，确保所供应的物品符合质量标准。

3.验收环节

采购回来的物品必须经过严格的验收程序。厨师代表和仓库管理人员按照质量标准对物品进行检验，检查物品的外观、规格、数量、质量等是否符合要求。对于不符合质量标准的物品，应及时与供应商联系，要求退换货。

4.质量问题处理

如果在使用过程中发现采购物品存在质量问题，要及时记录问题情况，并与供应商沟通协商解决方案。对于多次出现质量问题的供应商，要考虑终止合作。

七、监督与考核

1.内部监督

食堂管理层定期对采购询价工作进行检查和监督，确保询价流程的规范性和公正性。财务人员对采购资金的使用情况进行审计，防止出现违规行为。

2.供应商考核

建立供应商考核机制，对供应商的供应能力、产品质量、价格水平、服务态度等方面进行定期考核。根据考核结果对供应商进行分类管理，对表现优秀的供应商给予奖励和