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IT部门网络安全管理方案

一、总则

1.1方案目的

本方案旨在规范和加强公司IT部门网络安全管理工作，明确各环节安全责任，防范和化解网络安全风险，保障公司信息系统的稳定运行、数据资产的完整性、保密性和可用性，从而支撑公司业务的持续健康发展，并确保符合相关法律法规及行业监管要求。

1.2适用范围

本方案适用于公司内部所有IT基础设施、网络系统、信息系统、终端设备以及所有使用公司网络和信息资源的员工、合作伙伴及访客。

1.3基本原则

网络安全管理应遵循以下原则：

*预防为主，防治结合：将安全防护的重点放在事前预防，同时建立完善的应急响应机制。

*分级负责，全员参与：明确各级管理者和员工的安全职责，形成全员参与的安全文化。

*最小权限，纵深防御：根据业务需要分配最小必要权限，构建多层次、全方位的安全防护体系。

*合规性与实用性相结合：在满足法律法规要求的前提下，选择贴合公司实际、易于执行的安全措施。

*持续改进，动态调整：网络安全是一个持续过程，需定期评估风险，根据内外部环境变化调整安全策略。

二、组织架构与职责

2.1安全组织架构

公司应成立网络安全领导小组，由公司高层领导担任组长，IT部门负责人担任副组长，成员包括各业务部门负责人及IT部门核心技术人员。领导小组下设网络安全工作小组，日常工作由IT部门安全团队（或指定专职/兼职安全管理员）负责执行。

2.2主要职责

*网络安全领导小组：审定公司网络安全战略、政策和总体方案；审批重大安全投入；协调解决跨部门重大安全问题；监督安全工作的落实情况。

*IT部门安全团队/安全管理员：

*制定和修订具体的网络安全管理制度、操作规程和技术规范。

*负责日常网络安全监控、风险评估、漏洞扫描与修复。

*组织实施安全技术防护措施，如防火墙、入侵检测/防御系统、防病毒系统等。

*负责安全事件的应急响应、调查与分析。

*组织开展网络安全意识培训和宣传教育。

*定期向网络安全领导小组汇报安全状况。

*各业务部门：配合IT部门落实网络安全措施，加强本部门员工的安全意识教育，及时报告本部门发生的安全事件。

三、网络安全管理

3.1网络架构安全

*网络架构设计应遵循分区隔离原则，根据业务重要性和数据敏感性划分不同安全区域（如办公区、服务器区、DMZ区等），区域间通过防火墙等设备进行逻辑隔离和访问控制。

*关键网络节点应考虑冗余备份，避免单点故障，保障网络的高可用性。

*定期对网络拓扑结构进行梳理和审查，确保架构符合安全设计要求。

3.2访问控制

*严格控制网络接入权限，实行网络接入审批制度。

*采用最小权限原则分配网络访问权限，仅授予用户完成其工作所必需的权限。

*重要服务器和网络设备应限制管理IP地址，仅允许指定终端进行远程管理。

*禁止私自更改网络配置（如IP地址、MAC地址、网关等），禁止私拉乱接网络线路。

3.3边界防护

*互联网出入口应部署下一代防火墙（NGFW），启用状态检测、应用识别、入侵防御、病毒过滤等功能，严格控制内外网数据交换。

*根据业务需求，合理配置端口和服务访问策略，默认关闭不必要的端口和服务。

*远程访问（如VPN）应采用强加密和强认证方式，并严格限制访问范围和权限。

*考虑部署Web应用防火墙（WAF），保护公司Web应用系统免受常见Web攻击。

3.4网络设备安全

*网络设备（路由器、交换机、防火墙等）的管理账号应使用复杂密码，并定期更换。禁用默认账号，删除或锁定不必要的账号。

*设备操作系统应保持最新稳定版本，并及时安装安全补丁。

*启用设备日志功能，记录用户操作、配置变更和重要事件，并确保日志信息的完整性和可追溯性。

*定期备份网络设备配置文件，并妥善保管。

*物理端口应加强管理，对未使用的端口进行禁用或物理封堵。

3.5网络行为审计与监控

*部署网络行为管理或流量分析设备，对网络流量进行监控和分析，及时发现异常流量和潜在威胁。

*对关键网络设备、服务器的访问行为进行审计，记录访问源、访问时间、操作内容等信息。

四、数据安全管理

4.1数据分类分级

*根据数据的敏感程度、业务价值和泄露风险，对公司数据进行分类分级管理（如公开信息、内部信息、敏感信息、高度敏感信息）。

*针对不同级别数据，制定相应的标记、存储、传输、使用和销毁策略。

4.2数据全生命周期安全

*数据采集与产生：确保数据来源合法，采集过程符合相关规定，对敏感数据进行脱敏或加密处理。

*数据传输：优先采用加密传输方式（如SSL/TLS），禁止通过非加密通道传输敏感数据。

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