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供应商管理标准流程与审核模板
一、适用范围与典型应用场景
本模板适用于各类企业对供应商全生命周期的管理活动，涵盖新供应商引入、现有供应商年度绩效评估、专项项目供应商审核等场景。具体包括：
新供应商开发：当企业因业务扩张、新产品上线或现有供应商无法满足需求时，需通过本流程筛选合格供应商；
现有供应商复评：每年定期对合作中的供应商从质量、交付、服务等维度进行绩效评估，确定后续合作策略；
专项供应商审核：针对特定项目（如大型订单、定制化产品）或高风险环节（如原材料采购、关键零部件供应），对供应商进行专项资质与能力审核；
供应商分级管理：根据评估结果对供应商进行分级（如战略级、优先级、合格级、观察级），实施差异化管理策略。
二、供应商管理全流程操作指南
（一）需求发起与资料收集
目标：明确供应商需求标准，收集基础资质信息，为后续筛选提供依据。
责任人：采购部经理/需求部门负责人
操作步骤：
需求确认：需求部门（如生产部、研发部）填写《供应商引入需求申请表》，明确所需物料/服务的规格、技术标准、预估采购量、交付周期、预算等关键信息，经部门负责人审批后提交采购部。
资料收集：采购部根据需求，通过公开招标、行业推荐、自主寻源等渠道收集潜在供应商信息，要求供应商提供以下基础资料（加盖公章）：
营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一复印件）；
相关资质证书（如ISO9001质量体系认证、行业生产许可证、产品3C认证等）；
公司简介、组织架构、股权结构、生产规模、主要客户案例；
产品/服务目录、价格体系、样品（如需）；
法定代表人及授权联系人信息、联系方式。
输出文档：《供应商引入需求申请表》《供应商初步资料清单》。
（二）供应商初步筛选
目标：基于基础资料和准入标准，剔除不符合要求的供应商，缩小候选范围。
责任人：采购部专员、需求部门代表
操作步骤：
制定筛选标准：结合需求部门的技术要求、采购部的成本控制要求，明确“一票否决项”和“评分项”。例如：
一票否决项：无有效营业执照、相关资质证书过期、有重大质量/法律纠纷记录；
评分项：注册资本（≥500万元得10分，＜500万元得5分）、生产设备先进性（自动化程度≥80%得15分，60%-80%得10分，＜60%得5分）、同类项目合作经验（≥3个得20分，1-2个得10分，无得0分）。
资料审核与评分：采购部组织需求部门对供应商提交的资料进行审核，对照筛选标准打分，得分≥60分（满分100分）的供应商进入下一环节。
输出文档：《供应商初步筛选评分表》《候选供应商名单》。
（三）现场审核
目标：实地验证供应商的生产/服务能力、质量控制水平、管理体系运行情况，保证信息真实可靠。
责任人：审核小组（由采购部、质量部、需求部门代表组成，组长由采购部经理担任）
操作步骤：
制定审核计划：提前3个工作日向供应商发送《现场审核通知》，明确审核时间、参与人员、审核范围（如生产车间、仓库、实验室）及需准备的资料（如生产记录、检验报告、客户投诉处理记录）。
首次会议：审核组与供应商管理层召开首次会议，说明审核目的、流程及注意事项，确认审核日程。
现场审核：
生产/服务能力审核：检查生产设备是否与申报一致、设备维护保养记录、产能是否满足需求（如日均产量≥预估采购量的120%）；
质量体系审核：查阅质量控制流程文件（如进料检验、过程检验、成品检验标准）、检测设备校准证书、不合格品处理记录；
管理体系审核：核对ISO9001等体系认证的覆盖范围，查看内部审核报告、管理评审记录；
现场访谈：与生产、质检、销售等岗位员工随机交流，知晓其对质量标准、操作规范的熟悉程度。
末次会议：向供应商反馈审核发觉的问题（如“部分检测设备未按期校准”“不合格品追溯记录不完整”），明确整改要求及期限（一般不超过15个工作日）。
输出文档：《现场审核检查表》《现场审核报告》《整改通知书》（如需）。
（四）资质与能力综合评估
目标：结合初步筛选得分、现场审核结果及样品测试（如需），对供应商进行全面评价，确定合作资格。
责任人：审核小组、公司管理层
操作步骤：
样品测试（如需）：对于有明确技术标准的物料（如原材料、零部件），要求供应商提供样品，由质量部/需求部门进行功能测试，填写《样品测试报告》，测试不合格者直接淘汰。
综合评分：汇总初步筛选得分（占比40%）、现场审核得分（占比40%）、样品测试得分（占比20%，如需），计算综合得分，具体维度
评价维度
评分标准（满分100分）
初步筛选（40%）
资质完整性（15分）、注册资本（10分）、行业经验（15分）
现场审核（40%）
生产设备（10分）、质量体系（15分）、现场管理（10分）、人员能力（5分）
样品测试（20%）
功能达标（15分）、包装合规（5分）
分级评定：根据综合得分将供应
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