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质量管理检查表生产流程全覆盖版

一、适用范围与应用场景

本工具适用于制造业生产全流程的质量管控，涵盖从原材料入厂到成品出厂的各环节质量监督。具体应用场景包括：

日常生产过程中的常规质量巡检与抽检；

新产品试产阶段的质量验证与流程确认；

客户验厂、体系审核（如ISO9001）前的质量自查；

生产异常（如批量不合格、客户投诉）后的原因追溯与流程排查；

企业内部质量改进项目的数据收集与效果评估。

二、检查实施全流程指南

（一）检查前准备阶段

明确检查依据

收集并熟悉与生产相关的质量文件，包括但不限于：《质量手册》《生产作业指导书》《检验规范》《原材料标准》《成品验收标准》等；

确认当前生产批次的产品图纸、工艺要求及客户特殊需求（如有）。

组建检查团队

由质量部门牵头，成员可包括生产主管、工艺工程师、检验员、班组长等，保证覆盖生产、技术、质量等多环节视角；

明确分工：如质量负责人统筹整体，生产主管配合现场检查，检验员负责数据记录，工艺工程师解答技术问题。

准备检查工具与记录表单

准备检测工具：如卡尺、千分尺、色差仪、扭力扳手、功能测试设备等，保证工具在校准有效期内；

打印本模板附带的各类检查表（或使用电子版），提前熟悉表格结构与填写要求。

（二）检查实施阶段

按“原材料→过程控制→成品检验→包装入库→不合格品处理”顺序逐环节开展检查，保证无遗漏

1.原材料入厂检验（IQC）

检查时机：原材料到货后、投入生产前；

检查内容：

核对物料信息：供应商名称、物料编码、规格型号、批号、数量是否与采购订单一致；

检查外观质量：包装是否完好、无破损受潮，物料表面无划痕、变形、锈蚀、异物等缺陷；

验证质量证明文件：供应商出厂检验报告、材质证明（如MSDS）、环保认证等是否齐全有效；

执行抽样检验：按《AQL抽样标准》抽取样本，检测关键尺寸、功能参数（如强度、成分、电气功能等），结果需符合《原材料检验规范》。

2.生产过程质量控制（IPQC）

检查时机：生产开班首件、过程每小时巡检、换型/设备维修后首件；

检查内容：

首件检验：确认首件产品尺寸、外观、功能是否符合标准，生产设备参数（如温度、压力、速度）设置是否正确，作业指导书是否张贴到位且操作人员理解无误；

过程巡检：检查操作人员是否按SOP操作（如工具使用、作业步骤），自检记录是否及时填写；生产设备运行状态是否稳定（无异响、过热），模具/工装是否完好；在制品尺寸抽检（每批次不少于5件）、关键工序参数（如焊接电流、注塑时间）监控；

环境与5S：生产区域是否整洁，物料/半成品是否定位存放，温湿度、洁净度等环境指标是否符合要求。

3.成品出厂检验（FQC/OQC）

检查时机：成品完成全部生产工序、入库前或发货前；

检查内容：

外观与标识：产品表面无划痕、毛刺、色差等缺陷，铭牌、型号、生产日期、批次号等标识清晰正确，符合包装规范；

尺寸与功能：按《成品检验标准》检测关键尺寸、功能（如电子产品通电测试、机械产品负载测试）、安全功能（如接地电阻、电气强度）；

包装与防护：包装方式（如彩盒、托盘、防静电袋）是否与订单要求一致，填充物是否充足，堆码方式是否合理，防止运输损坏。

4.包装与入库管理

检查时机：完成成品包装后、入库前；

检查内容：

核对包装清单与实物数量、型号是否一致；

检查外包装箱是否牢固，唛头（收发货信息）是否清晰无误；

确认仓库区域划分（合格品区、待检区、不合格品区）是否明确，入库手续（如入库单、系统扫码）是否齐全。

5.不合格品处理流程

检查时机：发觉原材料、过程、成品不合格时；

检查内容：

标识与隔离：不合格品是否贴“不合格”标签，存放于指定不合格品区域，与合格品物理隔离；

原因分析：组织生产、技术、质量人员召开分析会，通过“5Why法”追溯不合格原因（如设备参数偏差、操作失误、原材料缺陷）；

处置措施：根据不合格严重程度选择处置方式（如返工、返修、报废、让步接收），明确责任人、完成期限；

验证与闭环：处置后重新检验，确认合格后方可流转；记录《不合格品处理报告》，定期回顾同类问题，制定预防措施。

（三）检查后总结与改进

数据汇总与分析

整理各环节检查记录，统计不合格项数量、类型（如尺寸超差、外观缺陷）、发生工序，绘制柏拉图识别关键问题；

对比历史数据，分析质量趋势（如某工序不良率是否上升）。

问题整改与跟踪

向责任部门下达《质量改进通知单》，明确问题描述、整改措施、完成时限；

质量部门跟踪整改进度，验证整改效果，保证问题关闭。

检查表更新与优化

根据生产实际（如新工艺、新材料应用）或检查中发觉的风险点，定期更新检查表内容，增加/删减检查项，保证覆盖全面。

三、生产流程全覆盖检查表模板集锦

模板1：原材料入厂检验（IQC）检查表

检查项目

检查内容与标准

检查方法

抽样数量

检查结果（