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质量管理安全指标达标记录模板
一、模板应用场景
本模板适用于各类企业开展质量安全管理时的指标达标记录工作，尤其适用于制造业、建筑施工、化工生产、食品加工、交通运输等行业。具体场景包括：日常安全巡检、月度/季度/年度质量安全管理考核、第三方合规审计、内部管理体系审核（如ISO9001、ISO45001等）以及监管部门的安全检查记录。通过系统记录安全指标的达标情况，可帮助企业实现问题追溯、责任落实、持续改进，保证质量安全管理活动标准化、规范化。
二、记录填写步骤指南
（一）前期准备阶段
明确检查依据：根据企业质量安全管理手册、国家/行业标准（如《安全生产法》《质量发展纲要》等）及年度安全管理目标，确定本次检查的安全指标清单（如“设备完好率”“安全隐患整改率”“员工安全培训覆盖率”等）及具体标准值（如设备完好率≥98%、隐患整改率100%）。
组建检查小组：由质量管理部门牵头，联合生产、设备、安全、人力资源等部门人员组成检查小组，明确各成员职责（如数据收集员、现场检查员、记录复核员）。
准备工具文件：携带检测工具（如游标卡尺、绝缘电阻表、气体检测仪等）、记录表格、标准文件及企业《安全指标考核管理办法》。
（二）数据收集与现场检查
现场数据采集：检查小组按指标类型逐项开展现场检查，例如：
设备安全指标：使用专业工具检测设备运行参数，记录“设备运行温度”“安全防护装置有效性”等实际值；
作业环境指标：检测车间噪声、粉尘浓度、照明强度等环境数据；
人员操作指标：通过现场观察记录员工安全防护用品佩戴率、操作规程执行情况。
原始资料核对：查阅相关记录文件，如“设备维护保养记录”“安全培训签到表”“隐患整改通知单”等，核实数据的真实性与完整性。
（三）记录填写与初步审核
填写基础信息：在模板表格中录入记录编号（格式：QM-年份-部门-序号，如“QM-2023-生产部-001”）、检查日期、检查区域/部门（如“装配车间”“仓储部”）、检查周期（如“2023年第三季度”）及检查人员（明华、磊）。
录入指标数据：逐项填写安全指标信息，包括“指标名称”“标准要求”（如“≤115dB”）、“单位”（如“dB”）、“实际测量值”（如“108dB”），根据标准要求判定“达标情况”（达标/不达标）。
问题与整改记录：对“不达标”项，需详细描述“问题描述”（如“3号冲床安全防护门存在机械闭锁失效”），并制定“整改措施”（如“立即停机维修，更换闭锁装置，48小时内完成”），明确“责任人”（如*建国）及“计划完成日期”（如“2023-10-15”）。
初步审核：检查小组组长对填写内容进行初步审核，保证数据准确、问题描述清晰、整改措施可行，无误后签字确认。
（四）复核与归档管理
部门复核：将记录提交至被检查部门负责人（如生产部经理*强）复核，重点核实问题整改的可行性及责任人落实情况，确认无误后签字。
归档保存：审核通过的记录由质量管理部门统一归档，纸质版存入安全管理档案柜（保存期限不少于3年），电子版备份至企业服务器（加密存储），保证记录可追溯。
三、达标记录模板表格
质量管理安全指标达标记录表
记录编号
检查日期
检查区域/部门
检查周期
检查人员
QM-2023-生产部-001
2023-10-08
装配车间
2023年第三季度
明华、磊
指标类别
指标名称
标准要求
单位
实际测量值
设备安全
设备完好率
≥98
%
96
作业环境
车间噪声
≤115
dB
108
人员管理
安全培训覆盖率
100
%
100
消防安全
消防器材完好率
100
%
95
审核人
*强（生产部经理）
审核日期
2023-10-09
归档日期
四、使用注意事项与常见问题
（一）数据规范性要求
真实性：实际测量值需基于现场检测或原始记录填写，严禁虚报、瞒报数据。例如“设备完好率”需以设备台账及现场点检记录为依据，不得估算。
准确性：标准要求需明确标注依据文件（如“GB50016-2014（2018版）第5.1.3条”），避免使用“大概”“基本”等模糊表述。
完整性：所有必填项（如记录编号、责任人、整改措施）不得遗漏，不达标项必须填写问题描述及整改计划。
（二）整改闭环管理
时效性：不达标项的整改计划完成日期需明确，且一般不超过15天（重大安全隐患需立即停工整改，期限不超过3天）。
验证机制：整改完成后，需由检查小组或指定验证人（如*刚）现场复核，确认达标后在“实际完成日期”及“整改验证人”栏签字，形成“检查-整改-验证”闭环。
（三）记录保管与追溯
分类存储：按部门、检查周期对记录进行分类编号，便于后续查询。例如“生产部2023年第三季度记录”统一存放至档案柜“2023-生产部”文件夹。
电子备份：纸质记录扫描存档时，需保证清晰可读（分辨率≥300DPI），并定期检查电子备份完
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