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企业安全管理体系检查表通用版

一、适用范围与应用场景

本检查表适用于各类企业（涵盖制造业、服务业、建筑业、仓储物流业等多领域）的安全管理体系日常运行评估、内部审核、外部认证审核前的自查，以及配合监管部门安全检查的准备工作。通过系统化检查，可全面梳理企业安全管理体系的合规性、有效性和适宜性，识别潜在风险点，推动安全管理持续改进。具体应用场景包括：

企业年度安全管理评审；

ISO45001职业健康安全管理体系认证/监督审核前的内部自查；

应急管理部门、消防部门等外部检查的迎检准备；

新项目投产前或生产布局调整后的安全管理现状评估；

发生安全或未遂事件后，对体系漏洞的专项排查。

二、检查表执行流程详解

（一）检查准备阶段

组建检查小组：明确检查组长1名（建议由企业安全管理部门负责人或授权人担任），组员包括安全工程师、各业务部门安全骨干（生产、设备、仓储等），必要时邀请外部专家参与。

制定检查计划：根据检查目的（如日常评审、迎检等），明确检查范围（覆盖所有部门/关键区域）、时间安排（持续1-3天，保证各环节充分检查）、人员分工（如“生产车间现场检查组”“文件记录审核组”）。

收集基础资料：提前收集企业现行安全管理制度、操作规程、应急预案、培训记录、隐患整改台账、设备检测报告、相关法律法规清单等文件，供检查时查阅。

（二）实施检查阶段

首次会议：检查组与企业负责人、各部门负责人召开首次会议，说明检查目的、范围、流程及配合要求，明确沟通机制（如每日检查组碰头会）。

文件审核：对照《安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》等法规标准，审核安全管理制度的完整性（如责任制、风险管控、隐患排查、教育培训等制度是否健全）、适宜性（是否符合企业实际操作）及执行记录的真实性（如培训签到表、检查记录是否签字完整）。

现场检查：深入生产车间、仓库、配电室、危化品存储区等重点区域，采用“看、问、查、测”相结合的方式：

看：现场安全标识是否清晰（如“禁止烟火”“必须戴安全帽”）、设备防护装置是否完好（如防护罩、急停按钮）、消防器材是否在有效期内且摆放到位；

问：随机询问员工岗位安全风险（如“你岗位的主要危险源是什么？”）、应急处置流程（如“发生火灾如何报警？”）、劳保用品佩戴要求（如“进入车间必须佩戴哪些防护用品？”）；

查：抽查设备维护保养记录（如电梯年检报告、压力容器检测报告）、特种作业人员持证情况（如电工、焊工证件是否在有效期内）、隐患整改闭环记录（如“2024年5月检查发觉的‘消防通道堵塞’问题，是否已整改并复查？”）；

测：使用检测工具测量作业环境参数（如噪音、粉尘浓度），验证是否符合职业健康标准。

记录问题：对检查中发觉的不符合项（如“未建立有限空间作业审批制度”“应急演练记录未总结改进措施”），详细记录问题描述、位置、依据的标准条款（如“依据《安全生产法》第25条，未对员工进行岗前安全培训”），并由陪同人员签字确认。

（三）问题汇总与报告编制

检查组内部讨论：每日检查结束后，组员汇总当日问题，集体判定问题性质（一般不符合/严重不符合，严重不符合指可能导致重伤以上或严重违法违规的问题），并确定整改优先级。

编制检查报告：内容包括检查概况（目的、范围、时间）、检查依据（法律法规、标准、企业制度）、检查结果（总体评价、符合项清单、不符合项清单）、整改建议（针对每个不符合项提出具体整改措施）。

末次会议沟通：向企业负责人及各部门负责人反馈检查结果，重点说明不符合项及整改要求，确认双方对问题的理解一致，避免争议。

（四）整改跟踪与闭环管理

制定整改方案：企业针对不符合项，明确整改责任人（如“生产车间主任*负责整改‘设备防护罩缺失’问题”）、整改措施（如“3日内采购并安装符合标准的防护罩”）、整改期限（一般不超过30天，严重问题需立即整改）。

实施整改：责任部门按方案落实整改，整改过程保留记录（如采购凭证、安装照片、培训记录）。

复查验证：整改期满后，检查组或企业安全管理部门对整改结果进行复查，确认问题已消除（如“防护罩已安装，并通过设备部门验收”），并在检查报告中记录“整改闭环”。

记录归档：将检查报告、整改方案、整改记录、复查报告等资料整理归档，保存期限不少于3年，以备后续追溯或审核。

三、企业安全管理体系检查表（通用模板）

检查项目

检查内容

检查方法

检查结果

问题描述（不符合项具体描述）

整改措施

责任人

整改期限

复查结果

一、安全管理组织架构与责任制

1.1安全生产委员会

是否成立安全生产委员会，明确委员会职责（如定期召开会议、研究解决重大安全问题）；委员会成员是否涵盖企业主要负责人、各部门负责人、工会代表及员工代表。

查阅委员会成立文件、会议记录；询问委员会成员职责。

□符合□不符合

1.2安全生产责任制

是否制定全员安全生产责任制