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⚫差旅费预支
新员工入职，全部入职手续后方可根据预支
预借差旅费。
已经入职一个月以上的员工，必须在每月1号把上月差
旅票整理完成并快递回公司，公司负责内勤处在每月5
号前确认收到后方可给予申请差旅费；
⚫公司于每月10号、25号给驻外销售人员差旅费
（逢周末或法定放假节日则往前挪一天）
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⚫原则
区域经理（第一笔2000元，第二笔2500元）
业务专员（第一笔1000元，第二笔1500元）
特殊情况视实而发
⚫公司在每月15号上月工资及奖金、结余款
⚫差旅费
区域经理每天的150元，住宿100元（票额不
足给予50%报销）
业务专员每天的80元，住宿40元（票额不足
给予50%报销）
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⚫其它费用
出差路费根据实际效率表审核后为准，实报实销，平
均每月不超过600元
杂费根据实际情况报销，平均每月不超过50元，特殊
情况视实而定
业务招待费实行签报制度，销售总监后方可给予
报销
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1.车票
必须是正规的电脑票；如遇手撕票应有车站盖章为证，
特殊应附说明；车票背面应注明乘车区间、乘车日期、
乘车人、及票价。车票粘帖应根据出差行程，按
时间先后顺序粘帖，前后区间要连贯，不可跳票。然后
按照贴票顺序写好行程汇总表，加总各项金额。汇总表
上注明负责区域，籍贯，报销月份。乘车时间在8
个小时以上可乘坐硬卧，如不到8个小时的只能乘坐硬
座或普通汽坐；情况特殊的必须事先；除此多发生
的费用一律自理。市内的车、的士票据一律不予报
销。
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2、住宿，按时间先后顺序粘贴，在工作日内必须每天都
。每张住宿的背面均须注明：住宿城市、住宿
日期、天数、住宿宾馆的名称和（带区号）、并
且住宿人签名。
3、杂费
杂费票，在背面注名金额、用途、、消费处
联系人及，另外附相应的明细。(具体如下)：
➢传真——票据背面：传真内容、份数、发往何处、日期、金额、
经手人签名
➢复印——票据背面：复印内容、份数、给何人、日期、金额、
经手人签名
➢邮费——票据背面：快递：寄件联与联并存，（背面注
明同上）
➢普通信件：说明寄往何处、什么东西（注明同上）
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以上凡是需要公司给报销的一律得，开票必
须注明抬头“鸿世电器”（即客户
名称/付款单位）！出现连号，涂改，不合格以及
的票一律不予报销，严重者除扣回并追加一倍罚
款。
关于离职结算：每月25日前离职，票据齐全的前提下，
次月结余款；25日离职的，票据齐全的前提下
，隔月余款。
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年月日
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