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企业内部审核与合规管理方案.docx

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    企业内部审核与合规管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 2

    二、内部审核组织架构 4

    三、审核计划的编制与执行 6

    四、审核范围的确定 9

    五、审核证据的收集与分析 10

    六、审核结果的评估与报告 12

    七、问题与风险的识别与评估 14

    八、合规管理的核心要求与标准 15

    九、合规检查与监督机制 17

    十、合规报告与审计反馈 19

    十一、内部审计与合规的协同机制 21

    十二、内部审计与合规工作的考核与评价 24

    十三、信息系统对审核与合规的支持 25

    十四、合规管理数据的分析与应用

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