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质量控制检查表模板（产品质量与安全保障版）

一、适用场景与应用情境

本模板适用于各类制造型企业（如电子、机械、食品、化工等行业）的产品质量控制与安全保障管理，具体应用场景包括但不限于：

日常生产过程巡检：对生产线关键工序、设备运行状态、操作人员规范等进行常态化检查，保证生产过程稳定可控。

原材料/零部件入厂检验：对采购的原材料、外协件等进行质量与安全符合性验证，杜绝不合格品流入生产环节。

成品出厂前全检：在产品包装、入库前，对成品的外观、功能、安全指标等进行全面检查，保证交付产品符合质量与安全标准。

内部质量审核：作为企业内部质量管理体系（如ISO9001）运行效果的核查工具，评估质量管控措施的有效性。

客户投诉/质量问题追溯：针对客户反馈的质量问题或安全隐患，通过检查表追溯生产、检验各环节的执行情况，定位问题根源。

二、标准化操作流程

（一）检查前准备

明确检查目的与范围：根据生产计划、审核要求或问题反馈，确定本次检查的具体目标（如“某批次成品功能检验”“生产车间安全规范核查”）及覆盖环节（如原材料、工序A、包装区等）。

收集检查依据：整理相关标准文件，包括但不限于：

国家/行业标准（如GB4943.1-2019《信息技术设备安全》、GB2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》）；

企业内部质量手册、作业指导书（如《产品装配作业指导书》《设备点检规程》）；

客户特定要求（如合同中约定的质量参数、安全规范）。

组建检查团队：指定检查组长（如主管），成员包括质检员（师傅）、生产部门代表（班长）、安全专员（工程师）等，明确分工（如质检员负责外观检查，安全专员负责安全设施验证）。

准备检查工具与记录表：根据检查内容准备工具（如游标卡尺、万用表、安全检测仪）及打印本模板表格，或使用电子版系统录入。

（二）现场检查实施

逐项核对检查内容：对照“质量控制检查表模板”，对每个检查项目进行现场验证：

原材料/零部件：核对供应商资质、检验报告，检查外观（有无划痕、变形）、规格（尺寸、参数）是否符合标准；

生产过程：检查设备运行参数（如温度、压力）、操作人员是否按作业指导书操作、工序流转记录是否完整；

成品：测试产品功能（如续航时间、抗压强度）、检查安全标识（如“危险”“防潮”）是否清晰、包装是否完好；

安全保障：确认消防器材是否在有效期内、安全防护装置（如设备急停按钮、防护罩）是否正常、作业人员是否佩戴劳保用品（如安全帽、绝缘手套）。

记录检查结果：对每个检查项，如实勾选“合格”“不合格”或“不适用”，并在“问题描述”栏详细记录异常情况（如“批次电阻器引脚氧化，阻值偏差超出±5%”“3号车间灭火器压力不足，指针在红色区域”）。

（三）问题判定与整改

判定不合格项：对“不合格”项，依据检查标准确认问题严重程度（如“严重”：可能导致安全或产品完全失效；“一般”：不影响主要功能但需改进）。

制定整改措施：检查组长组织责任部门（如生产部、采购部）分析问题原因，填写“整改措施”栏（如“采购部：更换供应商，要求每批次提供第三方检测报告；生产部：增加来料外观复检工序”）。

明确责任人与期限：指定整改责任部门及具体负责人（如“采购部*经理”），设定整改完成期限（如“2024年X月X日前”）。

（四）整改跟踪与验证

跟踪整改进度：检查组长或指定人员每日/每周通过现场复查、系统跟踪等方式，确认责任部门是否按计划落实整改措施。

验证整改效果：整改期限后，对不合格项进行再次检查，确认问题是否彻底解决（如“复检批次电阻器，引脚无氧化，阻值偏差±3%以内，合格”），在“验证结果”栏勾选“通过”或“未通过”。

闭环管理：对“未通过”项，重新分析原因并调整整改措施，直至问题完全解决，形成“检查-整改-验证-闭环”的管理流程。

（五）报告编制与归档

汇总检查数据：将本次检查的所有结果（合格项数、不合格项数、整改完成率等）汇总，编制《质量控制检查报告》，内容包括：检查概况、发觉问题、整改情况、总体结论等。

报告审批：检查报告经检查组长（主管）、质量负责人（总监）审批后，分发至相关部门（如生产部、采购部、管理层）。

资料归档：将检查表、整改记录、验证报告等资料整理归档，保存期限不少于3年（或按企业档案管理规定执行），便于后续追溯与审核。

三、质量控制检查表模板（产品质量与安全保障版）

检查类别

检查项目

检查内容

检查标准

检查方法

检查结果

问题描述

整改措施

责任人

整改期限

验证结果

原材料质量控制

供应商资质审核

供应商营业执照、生产许可证、质量体系认证（如ISO9001）是否在有效期内

《供应商管理规程》要求资质齐全且有效

查看资质文件复印件

□合格□不合格□不适用

原材料检验报告核对

每批次原材料是否附带第三方/厂内检验报告，报告与实物批次是否