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质量控制问题点解决方案清单模板

一、适用场景

日常巡检或抽检中发觉的质量偏差（如尺寸不符、功能不达标、外观缺陷等）；

客户投诉或反馈的产品/服务质量问题；

内部审核（如ISO体系审核）识别的质量控制流程漏洞；

新产品试产或工艺变更过程中暴露的质量风险点；

因设备异常、原材料波动等突发因素导致的质量异常情况。

二、操作流程

步骤1：问题识别与初步记录

发觉质量问题时，第一时间记录问题基本信息，包括问题发生时间、地点（如产线/工序/设备编号）、问题描述（具体缺陷现象、影响程度，如“产品A的表面划伤率较上周上升15%”）；

立即通知现场负责人（如班组长/质检员*），对问题现场进行隔离（如暂停相关工序生产、封存可疑批次产品），防止问题扩大；

收集初步证据（如照片、视频、检测数据、操作记录等），保证信息真实可追溯。

步骤2：问题分析与根本原因定位

组织跨部门分析小组（至少包含质量部门、生产部门、技术部门人员，必要时邀请供应商或客户参与），由质量负责人*牵头；

采用专业工具分析原因，常用方法包括：

5Why分析法：通过连续追问“为什么”，层层深入定位根本原因（如“表面划伤”→“设备传送带有毛刺”→“传送带未按周期更换”→“维护计划未明确更换周期”）；

鱼骨图分析法：从“人、机、料、法、环、测”六个维度梳理潜在原因；

数据统计法：通过SPC（统计过程控制）工具分析趋势，判断问题是否为偶发或系统性问题；

输出《质量问题分析报告》，明确根本原因（如“操作人员未按新工艺文件操作”“检测仪器校准过期”），避免仅停留在表面现象。

步骤3：解决方案制定与审批

针对根本原因，制定具体、可落地的解决方案，需满足“5W1H”要求：

Who（谁负责）：明确责任部门及具体执行人（如“生产部负责调整设备参数，质检部负责验证效果”）；

What（做什么）：具体措施（如“更换传送带、修订维护计划、增加操作人员培训”）；

When（何时完成）：设定明确的完成时限（如“3个工作日内完成设备更换，5个工作日内完成全员培训”）；

Where（在哪里实施）：实施范围（如“3号生产线所有同类设备”）；

Why（为什么做）：措施目的（如“消除传送带毛刺，避免产品划伤”）；

How（如何做）：实施方法（如“采购符合标准的PTFE传送带，由设备工程师*指导更换”）；

方案需经质量负责人、生产负责人及技术负责人联合审批，保证资源可投入、风险可控。

步骤4：方案实施与进度跟踪

责任部门按审批后的方案执行，每日更新实施进度（可通过项目管理工具或表格记录）；

质量部门全程跟踪，重点检查措施是否落实到位（如“培训是否签到记录”“设备参数是否按标准调整”）；

实施过程中若遇阻碍（如采购延迟、技术难题），及时上报协调，必要时调整方案（如更换供应商、申请外部技术支持）。

步骤5：效果验证与归档

方案完成后，由质量部门组织验证，通过以下方式确认问题是否解决：

数据对比：验证措施实施后的质量指标（如划伤率是否下降至目标值≤5%）；

现场检查：确认缺陷现象是否消除（如抽检100件产品，无划伤问题）；

客户反馈：若涉及客户投诉，需跟踪客户满意度是否恢复；

验证合格后，输出《质量问题关闭报告》，附相关证据（如检测报告、客户反馈邮件截图）；

将所有过程资料（问题记录、分析报告、方案、验证结果）整理归档，形成质量问题案例库，为后续改进提供参考。

三、质量控制问题点解决方案清单模板

问题点编号

所属环节

问题描述（缺陷现象/影响范围）

根本原因分析（至少1条核心原因）

解决方案（具体措施，含5W1H）

责任部门/人

计划完成时间

实际完成时间

验证结果（通过/未通过，附数据/证据）

备注（如遗留问题、后续预防措施）

QC-2024-001

装配工序

产品B的电源线插拔力不达标（标准值≥20N，实测平均15N）

插头模具磨损导致尺寸偏差，插拔力下降

1.Who：生产部负责更换模具，技术部负责尺寸校验；2.What：采购新模具并更换，调整注塑工艺参数；3.When：3日内完成模具更换，2日内完成参数调试；4.Where：2号线装配工位；5.Why：消除模具尺寸偏差，恢复插拔力；6.How：由设备工程师*指导更换，使用千分尺检测插头尺寸

生产部/技术部

2024–

2024–

通过：抽检30件，插拔力平均22N，符合标准

模具纳入月度保养计划，增加每周尺寸检测

QC-2024-002

原材料检验

供应商C提供的塑料件含水量超标（标准≤0.5%，实测1.2%）

供应商干燥设备故障，未按工艺要求干燥原料

1.Who：采购部负责协调供应商，质检部负责复检；2.What：要求供应商更换批次，提供干燥设备维修记录；3.When：2日内更换合格批次，1日内提交维修记录；4.Where：仓库原材料区；5.Why：保