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合同梳理自查报告（2025）

为全面掌握公司合同管理的实际状况，及时发现并解决合同管理过程中存在的问题，进一步提高合同管理水平，有效防范合同风险，我司于[具体时间段]对公司各类合同进行了系统、全面的梳理自查。本次自查工作涵盖了公司成立以来签订的所有正在履行及已履行完毕的合同，涉及采购、销售、工程、服务等多个业务领域。以下是对本次合同梳理自查工作的详细报告。

合同基本情况

合同数量与类型分布

截至[自查截止日期]，公司共签订各类合同[X]份，合同总金额达到[X]元。其中，采购合同[X]份，金额[X]元，占比[X]%；销售合同[X]份，金额[X]元，占比[X]%；工程合同[X]份，金额[X]元，占比[X]%；服务合同[X]份，金额[X]元，占比[X]%；其他合同[X]份，金额[X]元，占比[X]%。从合同类型的分布来看，采购和销售合同在数量和金额上占据较大比重，是公司业务的主要组成部分。

合同签订时间分布

从合同签订时间来看，近三年签订的合同数量和金额均呈现逐年上升的趋势。2023年签订合同[X]份，金额[X]元；2024年签订合同[X]份，金额[X]元；2025年截至[自查截止日期]签订合同[X]份，金额[X]元。这表明公司业务规模在不断扩大，市场份额逐步增加。

合同履行情况

在已签订的[X]份合同中，已履行完毕的合同有[X]份，占比[X]%；正在履行的合同有[X]份，占比[X]%；未开始履行的合同有[X]份，占比[X]%。在已履行完毕的合同中，大部分合同都能够按照约定的条款顺利履行，双方均能较好地遵守合同约定。但仍有[X]份合同存在履行瑕疵，主要表现为交货延迟、质量不符合要求、付款不及时等问题。

合同管理流程评估

合同签订前的评估与审批

在合同签订前，公司建立了较为完善的评估与审批机制。业务部门在签订合同前，需要对合同相对方的主体资格、信用状况、履约能力等进行全面的调查和评估，并形成书面报告。同时，合同草案需要经过法务部门的审核，确保合同条款符合法律法规和公司的利益。在本次自查中发现，大部分合同在签订前都能够按照规定进行评估和审批，但仍有[X]份合同存在评估不充分、审批流程不规范的问题。例如，部分业务部门在对合同相对方进行信用评估时，仅依靠对方提供的资料，未进行实地考察和第三方调查，导致对对方的信用状况了解不够全面；个别合同在审批过程中，存在越权审批、审批时间过长等问题。

合同文本的起草与审核

公司的合同文本起草工作主要由业务部门负责，法务部门提供法律支持和审核。在合同文本的起草过程中，业务部门能够根据业务需求和实际情况，制定合理的合同条款。但在审核过程中，发现部分合同文本存在条款不清晰、表述不准确、权利义务不对等的问题。例如，一些合同中的质量标准条款不够明确，导致在实际履行过程中容易产生争议；部分合同中的违约责任条款过于笼统，缺乏具体的赔偿方式和计算方法，难以对违约方形成有效的约束。

合同的签订与履行

在合同签订环节，公司要求合同必须采用书面形式，并由双方签字盖章确认。在本次自查中，未发现合同签订不规范的问题。但在合同履行过程中，存在一些管理漏洞。例如，部分业务部门在合同履行过程中，未及时跟踪合同的执行情况，对合同相对方的违约行为未能及时发现和处理；一些合同在履行过程中需要变更或解除时，未按照规定的程序进行审批和办理相关手续，导致合同变更或解除的效力存在争议。

合同的归档与保管

公司建立了专门的合同档案管理制度，对合同的归档和保管进行了明确的规定。合同签订后，业务部门需要及时将合同原件移交至档案管理部门进行归档保存。在本次自查中发现，大部分合同都能够按照规定进行归档和保管，但仍有[X]份合同存在归档不及时、档案资料不完整的问题。例如，部分业务部门在合同签订后，未及时将合同原件移交至档案管理部门，导致合同档案的完整性受到影响；一些合同档案中缺少相关的附件和补充协议，给合同的查阅和管理带来了不便。

合同风险分析

法律风险

在本次自查中，发现公司合同存在一定的法律风险。主要表现为合同条款违反法律法规的强制性规定、合同主体资格不合法、合同签订程序不规范等问题。例如，部分合同中的免责条款排除了对方的主要权利，可能被认定为无效条款；一些合同的签订主体不具备相应的资质和经营范围，导致合同的效力存在争议；个别合同在签订过程中，未按照规定进行招投标程序，可能面临行政处罚的风险。

信用风险

信用风险是公司合同管理中面临的主要风险之一。在合同履行过程中，部分合同相对方存在信用缺失的问题，如交货延迟、质量不符合要求、付款不及时等。这些问题不仅影响了公司的正常生产经营，还可能给公司带来经济损失。例如，在某采购合同中，供应商未能按照合同约定的时间交货，导致公司的生产计划受到影响，增加了公司的生产成本；在某销售合同中，客户未能按照合同约定的时间付款