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供应链管理标准化流程手册
一、手册适用范围与核心目标
本手册适用于制造业、零售业、快消品、医药流通等行业的供应链全流程管理，覆盖需求计划、采购执行、供应商管理、库存控制、物流配送、订单履约及异常处理等核心环节。旨在通过标准化操作规范，提升跨部门协同效率，降低运营成本，保障供应链稳定性，实现“供需平衡、成本可控、风险可防”的管理目标。手册适用岗位包括计划专员、采购经理、库存管理员、物流调度员、订单处理员等，各岗位需严格遵循本手册要求执行业务操作。
二、核心业务流程操作指南
（一）需求计划与预测管理
目标：基于历史数据与市场趋势，科学预测需求，保证供需匹配，避免库存积压或缺货。
责任岗位：计划专员、销售部门负责人、供应链总监
输入文件：历史销售数据表、市场趋势分析报告、客户订单预测单
输出文件：《需求计划汇总表》
操作步骤：
数据收集：计划专员向销售部门索取未来3-6个月的《客户订单预测单》，并调取ERP系统中近12个月的《历史销售数据表》，数据需包含物料编码、销售数量、销售时间、客户区域等字段。
需求分析：
对历史数据进行清洗，剔除异常订单（如一次性大额促销订单、退换货订单）；
结合销售部门提交的《市场趋势分析报告》（如行业增长、竞品动态、季节性需求波动），计算各物料月均销量、增长率及波动系数。
平衡测算：
调取当前库存数据（含在途库存）及产能情况（生产部门产能、供应商产能）；
按公式“安全库存=（日均销量×采购周期）+波动安全系数（A类物料1.5、B类1.0、C类0.5）”计算安全库存阈值；
测算需求缺口或surplus，保证计划需求≤（当前库存+在途库存+供应商可承诺产能）。
计划编制与审批：
计划专员编制《需求计划汇总表》，明确物料编码、名称、规格、计划周期、需求数量、安全库存等字段；
提交计划经理审核（重点核查数据准确性、平衡合理性），经供应链总监审批后，下发至采购、生产、销售部门执行。
（二）采购执行管理
目标：规范采购流程，保证物料按时、按质、按量供应，控制采购成本。
责任岗位：采购专员、采购经理、质量检验员、财务专员
输入文件：《需求计划汇总表》、《供应商名录》、《物料规格书》
输出文件：《采购订单》、《采购合同》、《质量检验报告》
操作步骤：
采购需求确认：
采购专员接收《需求计划汇总表》，与需求部门（生产/销售）确认物料规格、交期、质量标准等细节，避免歧义。
供应商选择：
从《合格供应商名录》中筛选≥3家供应商，向其发出《询价函》（含物料规格、数量、交期、付款条件等）；
收集供应商报价单、样品（如需）及资质文件（营业执照、ISO认证等）。
供应商评估：
质量检验员对样品进行检验，出具《质量检验报告》（合格/不合格，附检测数据）；
财务专员核算供应商成本（含价格、物流、税费等）；
采购经理综合评估价格（权重30%）、质量（权重40%）、交期（权重20%）、服务（权重10%），确定中标供应商。
订单与合同签订：
采购专员起草《采购订单》，明确订单编号、物料信息、数量、单价、交货日期、交货地点、质量标准、验收方式等；
经采购经理审核后，与供应商签订《采购合同》（法务部门复核关键条款如违约责任、知识产权等），同步录入ERP系统，更新订单状态为“已下达”。
（三）供应商评估与管理
目标：优化供应商结构，提升合作稳定性，保障供应链韧性。
责任岗位：采购经理、质量部门、生产部门、供应商管理专员
输入文件：供应商合作数据（交货准时率、质量合格率、服务响应记录）
输出文件：《供应商绩效评估报告》、《合格供应商名录（更新版）》
操作步骤：
档案建立：
为每家供应商建立档案，记录基本信息（名称、编码、联系人、地址、资质证书）、合作历史（合作起始时间、累计采购金额）、绩效数据（历史评估结果）。
绩效评估：
每季度末，供应商管理专员收集数据：
交货准时率=（准时交货次数/总交货次数）×100%（目标≥95%）；
质量合格率=（合格批次数/总检验批次数）×100%（目标≥99%）；
服务响应速度=（响应时长≤24小时的次数/总服务需求次数）×100%（目标≥90%）；
采购经理组织质量、生产部门召开评估会，按指标权重（交期30%、质量40%、成本20%、服务10%）计算加权得分，确定等级：
A级（≥90分）：优秀，优先分配订单，可享受付款周期优惠；
B级（80-89分）：合格，维持现有合作；
C级（60-79分）：待改进，30日内提交整改报告，跟踪验证；
D级（＜60分）：淘汰，清退出库，终止合作。
名录更新：
每年度更新《合格供应商名录》：新增供应商需通过现场审核（产能、质量体系、管理水平），评估合格后纳入；
C级供应商整改未达标或D级供应商直接移出名录，更新后经供应链总监审批发布。
（四）库存控制管理
目标：平衡库存成本与供应保障，
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