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质量管理体系检查表质量管理体系建设与改进
序号
检查项目
符合程度
说明/改进措施
备注
1
管理体系文件是否完善，包括质量手册、程序文件、作业指导书等
2
质量目标与指标是否明确，并与公司战略一致
3
质量管理体系文件是否定期审查、更新
4
管理体系是否包含风险和机遇的管理
5
内部沟通机制是否健全
6
是否定期开展管理评审，对体系运行情况进行评价
7
是否有明确的职责和权限分配
8
是否有持续改进的机制
9
内审计划是否制定，内审活动是否按照计划执行
10
内审结果是否有效追踪，改进措施是否实施
11
是否有有效的顾客满意度调查和投诉处理机制
12
供应商管理是否到位，是否评估和选择合格的供应商
13
产品实现过程是否得到控制，包括采购、生产、服务等
14
是否有有效的不合格品控制程序
15
是否有有效的纠正和预防措施程序
16
记录和记录管理是否到位，包括记录的建立、保存和处置
17
是否有有效的培训计划，员工是否具备必要的技能和知识
18
是否有有效的测量、分析和改进活动
19
是否有有效的信息沟通机制
20
是否有有效的环境管理措施，以保障质量管理体系的运行
表格说明：
序号：按照检查项目的顺序编号。
检查项目：列出需要检查的内容。
符合程度：根据实际情况对项目进行评价（如：完全符合、基本符合、部分符合、不符合）。
说明/改进措施：针对不符合或需要改进的项目，提出具体的说明和改进措施。
备注：记录其他需要说明的信息或补充说明。
序号
检查项目
评价标准
实施情况
改进措施/备注
1
管理体系文件更新频率
年度审查
2
目标与关键结果（OKR）设定
SMART原则
3
内部沟通渠道的有效性
及时反馈
4
管理评审的频率和参与度
定期/全员参与
5
职责权限分配的清晰度
明确分工
6
持续改进机制的建立
定期回顾
7
内部审核计划的完整性
全覆盖
8
不合格品处理流程的效率
快速响应
9
纠正和预防措施的实施效果
长期有效
10
记录管理系统的一致性
标准化
11
员工培训计划的针对性
实用性强
12
测量、分析和改进（M）活动的实施频率
定期进行
13
供应商绩效评估的准确性
数据支持
14
产品实现过程的控制有效性
稳定性
15
环境因素对质量管理的影响评估
定期评估
16
顾客反馈收集渠道的多样性
易于访问
17
顾客投诉解决的速度和质量
满意度
18
供应链风险管理程序的有效性
预防为主
19
信息技术的应用支持质量管理体系的效率提升
自动化
20
质量管理体系与行业标准和最佳实践的符合度
现代化
表格说明：
序号：用于标识检查项目的顺序。
检查项目：列出质量管理体系的关键组成部分或活动。
评价标准：描述如何评估该项目是否符合质量管理体系的要求。
实施情况：记录该项目当前的执行状态。
改进措施/备注：提出需要改进的具体措施或对项目的额外说明。
序号
检查项
标准要求
实施情况
评估结果
改进建议
1
文件化体系
完整性、最新性
文件版本、更新日期
合格/不合格
更新文件、审查流程
2
目标管理
明确性、可测量性
目标设定、进度跟踪
合格/不合格
设定SMART目标、定期审查
3
内部沟通
有效性、及时性
沟通渠道、反馈机制
合格/不合格
优化沟通工具、建立反馈机制
4
管理评审
定期性、参与度
评审频率、参与者
合格/不合格
定期安排、扩大参与范围
5
职责权限
清晰性、一致性
职责分配、权限界定
合格/不合格
明确职责、统一权限标准
6
持续改进
系统性、有效性
改进活动、效果跟踪
合格/不合格
建立改进机制、跟踪改进效果
7
内部审核
覆盖面、独立性
审核计划、执行情况
合格/不合格
完善审核计划、保证独立性
8
不合格品控制
及时性、有效性
处理流程、纠正措施
合格/不合格
优化处理流程、实施纠正措施
9
预防措施
针对性、预防性
预防活动、效果评估
合格/不合格
制定预防计划、评估预防效果
10
记录管理
可追溯性、准确性
记录保存、检索系统
合格/不合格
建立记录管理系统、保证记录准确
11
员工培训
需求导向、实用性
培训计划、实施效果
合格/不合格
制定培训计划、评估培训效果
12
测量分析
定期性、准确性
数据收集、分析工具
合格/不合格
定期收集数据、使用分析工具
13
供应商管理
评估标准、合作质量
供应商选择、绩效评估
合格/不合格
建立评估标准、定期评估供应商
14
产品实现
控制流程、质量标准
生产过程、质量控制
合格/不合格
优化生产流程、保证质量标准
15
环境因素
识别与控制
环境因素识别、控制措施
合格/不合格
识别环境因素、实施控制措施
16
顾客满意度
收集渠道、反馈处理
满意度调查、投诉处理
合格/不合格
多渠道收集、及时处理反馈
17
供应链管理
风险控制、效率提升
供应
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