附件1：五项危险作业全流程风险清单.xlsVIP

管沟槽开挖

动火作业

起重吊装

塔吊顶升.附着

塔吊拆除

塔吊安装

有限空间

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有限空间作业风险管控表

序号

管控项

管控要点

管控明细

责任人员

制度、规程

有限空间作业管理制度

包括安全责任制度、风险分级管控制度、作业审批制度、作业现场安全管理制度、安全教育培训制度、应急管理制度。

二级单位安全总监

操作规程

充分结合本单位有限空间作业特点和实际情况，确保具备科学性和可操作性。

项目直接上级安全总监

风险辨识

组织风险辨识

项目安全总监应组织项目经理、项目总工、项目生产经理、工程部、技术部、物资设备部等相关部门开展有限空间风险辨识。

项目安全总监

是否存在有限空间

包含但不限于(1)密闭设备:贮罐、罐、容器、管道、烟道、锅炉、密闭舱室等;(2)房屋建筑工程有限空间:人防工程、人工挖孔桩工程、消防水池、泵站、电梯井、通风井、采光井、储藏室、酒糟池、发酵池、垃圾站、温室、料仓、半封闭车辆坡道等;(3)市政基础设施工程有限空间:地下管廊、隧道、施工竖井、雨污水井、电力井、热力井、电信井、燃气井、集水井、污水池、沼气池、化粪池等。

是否存在有害物质

包含但不限于(1)建筑材料类:混凝土添加剂、防水涂料、防腐保温材料、挥发性有机溶剂，以及含苯、甲苯、二甲苯、氨、聚氨酯等物质的其他施工材料;(2)施工环境中存在或者施工产生的有害物质:煤炭或汽柴油燃烧物、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、硫化氢、粉尘、瓦斯等。

是否存在危险作业

包含但不限于防水施工、暗挖施工、顶管施工、盾构施工、拆模作业、电气焊作业、油漆喷涂作业、防腐保温作业、冬季明火保温施工、人工挖孔桩作业;各类管井保养维修清理及升级改造作业、清淤作业、内燃机(水泵、汽柴油发电机等)作业等。

风险分级

对于一般有限空间作业，应提级到项目直接上级管控；对于存在可燃气体、一氧化碳、硫化氢、二氧化碳等中毒窒息风险和涉及动火、油漆喷涂作业的应至少提级至集团三级单位管控，各单位应根据管理实际明确管控层级。

有限空间台账

确定有限空间数量、位置、名称、主要危险有害因素、可能导致的事故及后果、防护要求、作业内容。

风险防控

安全警示

对辨识出的有限空间作业场所，应在显著位置设置安全警示标志或安全告知牌，以提醒人员增强风险防控意识并采取相应的防护措施。

责任工程师

安全封闭

有限空间出入口要采用上锁、隔离栏、防护网或者其他物理隔离措施，监护人员负责在作业前解除物理隔离措施。

教育培训

每年至少组织1次对有限空间分管负责人、安全管理人员、作业审批人、作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训。

安全防护设施、设备

配备气体检测设备、呼吸防护用品、坠落防护用品、其他个体防护用品，通风设备、照明设备、通讯设备以及应急救援装备，其中气体检测设备应每年进行检定。

安全检查

对有限空间场所、出入口封闭情况、警示标志及安全防护设施、设备等进行定期检查。

应急处置措施

制定有限空间作业安全事故专项应急预案或现场处置方案，预案每年组织1次演练，处置方案每半年演练1次，确保作业现场负责人、监护人员、作业人员以及应急救援人员掌握应急预案内容。

项目经理

作业审批

制定作业方案

作业前应对作业环境进行安全风险辨识，分析存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施，编制详细的作业方案，并经本单位相关人员审核和批准。

项目总工

明确人员职责

确定作业现场负责人、责任工程师、现场监护人员、总包及分包安全管理人员、作业人员，并明确其安全职责。

审批内容应包括但不限于是否制定作业方案、是否配备经过专项安全培训的人员、是否配备满足作业安全需要的设备设施等，未经审批不得擅自开展有限空间作业。

项目经理/上级负责人（需提级管控的）

作业准备及安全作业

作业原则

有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”要求。

监护人/作业人员

作业监护

作业现场负责人、责任工程师、现场监护人员、总包及分包安全管理人员、作业人员必须自作业准备至作业结束全过程旁站监督。监护人员应在有限空间外全程持续监护，不得擅离职守，主要做好两方面工作：

（1）跟踪作业人员的作业过程，与其保持信息沟通，发现有限空间气体环境发生不良变化、安全防护措施失效和其他异常情况时，应立即向作业人员发出撤离警报，并采取措施协助作业人员撤离。

（2）防止未经许可的人员进入作业区域。

作业现场负责人/监护人

安全交底

作业现场负责人应对实施作业的全体人员进行安全交底，告知作业内容、作业过程中可能存在的安全风险、作业安全要求和应急处置措施等。交底后，交底人与被交底人双方应签字确认。

设备检查

作业前应对安全防护设备、个体防护用品、应急救援装备、作业