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供应链协同工作指南业务流程统一版

一、指南编制目的与适用范围

本指南旨在规范企业内外部供应链协同工作的核心流程，明确各环节责任主体与操作标准，通过统一业务口径与协作机制，提升供应链响应速度、降低协同成本、保障交付质量。适用于企业内部采购部、生产部、仓储部、财务部等跨部门协同场景，以及与供应商、物流服务商、客户等外部伙伴的业务对接，涵盖从需求发起到结算闭环的全流程管理。

二、供应链协同核心业务场景说明

（一）多部门内部协同场景

生产部根据销售订单制定生产计划，向采购部提出物料需求；采购部完成供应商寻源后，同步信息至生产部与仓储部；仓储部依据采购订单收货、质检，并按生产需求配送至车间；生产部反馈生产进度至采购部，保证物料供应与生产节奏匹配；财务部根据采购订单、收货单、发票完成三单匹配结算。

（二）供应商协同场景

采购部向合格供应商发布物料需求（含规格、数量、交付时间）；供应商在规定时间内反馈报价与交期，采购部评估后确认订单；供应商按订单排产并同步生产进度，采购部实时跟踪异常（如延期、质量偏差）；供应商发货后提供物流信息，仓储部收货反馈至采购部与财务部；合作结束后双方完成结算与绩效评价。

（三）项目型供应链协同场景

项目部根据项目里程碑计划，分解各阶段物料需求与交付节点；采购部联合供应商制定专项供应方案，明确关键物料的长协与备库策略；生产部、仓储部与供应商协同实施“准时化交付”，保证项目现场物料零积压；财务部按项目节点进行成本核算与支付，保障项目整体进度与预算控制。

三、供应链协同全流程操作指引

（一）需求发起与内部评审

责任主体：需求部门（如生产部、项目部）、采购部、分管领导

关键动作：

需求部门根据生产计划/项目节点，填写《物料需求提报表》（见表1），明确物料名称、规格型号、需求数量、期望交付日期、用途说明及紧急程度，并附技术图纸、BOM清单等附件。

需求部门负责人审核需求合理性（如数量匹配生产计划、规格符合技术标准），签字确认后提交至采购部。

采购部接收需求后，组织生产部、技术部、仓储部召开需求评审会：

生产部确认需求与生产计划的匹配度；

技术部审核物料规格的准确性；

仓储部评估现有库存，提出“优先调用库存/新增采购”建议。

评审通过后，采购部将需求信息录入供应链协同系统，“需求唯一编号”；若需调整，需求部门根据评审意见修改后重新提交。

输出成果：《物料需求提报表》（评审通过版）、供应链协同系统需求任务单。

（二）供应商寻源与协同确认

责任主体：采购部、供应商、技术部、成本部

关键动作：

采购部根据评审后的需求，启动供应商寻源：

长期合作供应商：直接从合格供应商库中筛选，优先选择历史绩效评分≥80分的供应商；

新供应商：通过招标、询价或定向推荐方式引入，需提交资质文件（营业执照、ISO认证、同类项目案例等）。

技术部对供应商提供的产品样品进行检验（或要求提交第三方检测报告），确认符合技术标准；成本部审核报价的合理性，保证价格在预算范围内。

采购部向符合要求的供应商发出《协同询价单》（见表2），明确需求详情、报价截止时间、交付要求及协同条款（如质量异议处理、违约责任）。

供应商在截止时间内通过协同系统反馈《供应商响应表》（见表3），包含报价、交期、最小起订量、包装方式等信息；采购部汇总对比后，选择最优供应商（综合评估价格、交期、质量、服务），与供应商确认订单细节。

输出成果：《供应商响应表》、采购订单（经双方电子盖章确认）。

（三）订单执行与生产进度同步

责任主体：采购部、供应商、生产部、仓储部

关键动作：

采购部在协同系统中采购订单，同步发送至供应商；供应商确认订单后，3个工作日内反馈《生产计划排程表》（见表4），明确各工序时间节点、产能分配及风险预案。

供应商按生产计划排程组织生产，关键节点（如原料采购、半成品完成、成品下线）需在协同系统中更新进度，并生产现场照片/质检报告；采购部每周跟踪进度，若发觉延期风险（如交期距计划≤3个工作日），立即组织供应商召开进度协调会，调整交付计划或启动备选方案。

生产部根据采购订单与供应商进度，提前1个工作日向仓储部提交《物料配送申请单》（见表5），明确配送时间、地点、数量及批次要求；仓储部备货后，协同供应商安排物流配送（或供应商直送车间）。

输出成果：《生产计划排程表》、供应链协同系统进度更新记录、《物料配送申请单》。

（四）物流配送与收货验收

责任主体：供应商、仓储部、质检部、采购部

关键动作：

供应商按订单要求发货，提前24小时在协同系统中提交《物流信息单》（见表6），包含物流商名称、运单号、发货时间、预计到达时间、货物数量及批次号。

仓储部根据物流信息单提前准备收货场地，货物到达后核对“三单一致性”：采购订单、物流信息单、实物（名称、规格、数量、批次）；若不一致，暂收货并标记“异常”