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质量控制检查清单产品质量控制版

适用工作情境

本工具适用于制造业企业在产品生产全流程中的质量控制环节，涵盖原材料入库检验、生产过程巡检、成品出厂检验及客户投诉追溯等场景。具体包括：

新批次原材料投入使用前的质量验证；

产线关键工序（如组装、焊接、调试）的过程稳定性监控；

成品包装前后的功能、外观及安全合规性检查；

因客户反馈质量问题后的专项排查与整改验证。

通过标准化检查流程，可系统识别质量风险，保证产品符合既定标准，降低不良品率。

标准化操作流程

一、检查前准备：明确依据与分工

梳理检查依据

收集并确认本次检查需遵循的标准文件，包括但不限于：《产品技术规范》《原材料验收标准》《工序作业指导书》及客户特殊要求（如合同中的质量条款）。

保证所有依据文件为最新有效版本，过期或作废文件不得作为检查依据。

组建检查团队与分工

根据检查类型配置人员：原材料检验需采购、质检人员；过程巡检需生产、工艺、质检人员；成品检验需质检、仓储人员。

明确各成员职责：如工负责外观检查，工负责功能测试，*主管负责结果判定。

准备检查工具与设备

列出所需工具清单（如卡尺、万用表、色差仪、功能测试台等），保证其在校准有效期内，使用前检查设备状态正常（如电量、精度）。

准备记录表单（含电子版与纸质版）、不合格品标签、拍照设备（用于问题留存）。

二、检查执行：按标准逐项验证

划分检查模块与抽样规则

根据产品特性划分检查模块（如原材料模块、结构尺寸模块、电气功能模块、包装标识模块等）。

确定抽样方法：

原材料/成品：按GB/T2828.1标准抽样，一般采用正常检验水平Ⅱ，AQL值根据缺陷类型设定（致命缺陷AQL=0.65，严重缺陷AQL=1.5，轻微缺陷AQL=4.0）；

过程巡检：按生产批次每2小时随机抽取5-10件样品。

逐项实施检查

按检查模块顺序，对照“检查清单模板表单”中的项目、标准和方法逐一验证：

外观检查：在标准光源下（如500±50lux）观察产品表面，无划痕、色差、毛刺、变形等缺陷；

尺寸测量：用卡尺、投影仪等工具测量关键尺寸（如长度、直径、孔距），误差需在±0.1mm范围内；

功能测试：按作业指导书通电测试，如电压稳定性、功率输出、运行噪音等，数据需符合技术参数要求；

标识检查：产品标签、合格证、追溯码（如生产日期、批次号）需清晰、准确、完整，与实物一致。

记录检查结果

实时填写检查表单，对“合格”项目打“√”，“不合格”项目详细描述缺陷位置、数量及程度，并拍照留存（照片命名规则：批次号+缺陷类型+序号，如划痕-01”）。

发觉致命缺陷（如安全功能不达标）时，立即停止检查并通知生产部门暂停相关工序流程。

三、问题处理与整改闭环

不合格品判定与标识

根据检查结果判定缺陷等级（致命/严重/轻微），对不合格品粘贴“待处理”标签，隔离至指定区域，避免混入合格品。

反馈与原因分析

检查完成后2小时内，将不合格信息同步至生产部门、工艺部门及责任班组（如原材料不合格反馈至采购部，过程不合格反馈至生产车间）。

责任部门需在24小时内组织原因分析（如使用“5Why分析法”），明确根本原因（如设备参数偏差、操作失误、供应商原材料问题等）。

制定整改措施并验证

责任部门制定《质量问题整改报告》，明确整改措施（如调整设备参数、增加自检频次、更换供应商）、责任人（如*工）、完成时限（一般不超过3个工作日）。

质检部门对整改结果进行复检，确认缺陷消除且未引入新问题后，在整改报告中签字确认，关闭不合格项。

四、检查总结与清单更新

汇总分析数据

每周/每月对检查数据进行统计，计算批次合格率、缺陷类型占比（如外观缺陷占比30%、功能缺陷占比20%），识别高频问题点。

输出检查报告

编制《质量控制检查报告》，内容包括：检查范围、数据统计、主要问题、整改情况及改进建议，提交至质量管理部门及生产负责人。

动态更新检查清单

根据客户反馈、工艺优化或法规更新，每季度对检查清单进行评审，新增检查项目（如新增环保要求项）、修订标准（如提高尺寸精度要求）或删除冗余项，保证清单的适用性。

检查清单模板表单

检查模块

检查项目

检查标准

检查方法

检查结果（合格/不合格）

问题描述（不合格时填写）

责任部门/人

整改措施

整改时限

验证结果（合格/不合格）

备注

原材料模块

塑料件外观

表面无黑点、缩水、飞边，颜色符合色板（ΔE≤1.5）

目视+色差仪对比

□合格□不合格

右上角有0.5mm缩水

采购部/*某

要求供应商更换原材料

2023-10-15

□合格□不合格

供应商已提供新批次检测报告

结构尺寸模块

外壳长度

100±0.1mm

游标卡尺测量3个不同位置

□合格□不合格

实测100.15mm，超差

生产车间/*工

调整注塑机模具温度

2023-10-12

□合