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环境安全管理标准及措施记录表环境风险管控工具书

一、适用范围与应用场景

本工具书适用于各类生产经营单位的环境安全管理与风险管控工作，涵盖制造业、化工、建筑、仓储、矿山等多个存在环境风险的行业场景。具体应用场景包括：

日常环境管理：企业环境安全管理部门开展常态化风险排查、措施落实与记录存档；

合规性检查：配合生态环境主管部门、应急管理部门等开展环境安全合规自查迎检；

风险动态管控：在新改扩建项目投产、工艺变更、设备更新等环节中评估新增环境风险并制定管控措施；

应急准备与演练：针对识别出的重大环境风险，规范应急响应流程及记录管理；

责任追溯与改进：通过记录表单追溯环境安全管理责任，分析问题根源并推动持续改进。

二、环境风险管控全流程操作指引

（一）前期准备阶段

组建工作团队

明确环境风险管控责任主体，成立由企业负责人（总）、安全管理部门负责人（安全总监）、环保技术专员（环保工程师）、各车间/部门负责人及相关岗位人员组成的工作小组，明确分工（如风险识别、措施制定、记录填写等）。

收集基础资料

整理以下材料作为风险识别与管控依据：

企业环境影响评价报告及批复文件、排污许可证；

环境管理制度（如《环境风险隐患排查治理制度》《应急管理制度》等）；

工艺流程图、设备清单、危险化学品使用/存储清单；

历史环境事件记录、环保设施运行台账；

国家及地方环境安全法律法规、标准规范（如《突发环境事件应急管理办法》《建设项目环境保护管理条例》等）。

准备工具与表单

配备必要的检测仪器（如气体检测仪、水质快速检测包）、个人防护装备（防毒面具、防护服等），并提前打印本工具书中的记录表单模板（如《环境风险识别与评估表》《隐患排查治理记录表》等）。

（二）环境风险全面识别

确定识别范围

覆盖企业所有生产环节、区域、设施及活动，包括：

生产装置（反应釜、储罐、管道、泵等）；

辅助系统（污水处理站、废气处理设施、危废暂存间等）；

原材料及产品（危险化学品、原辅材料、成品等）；

作业活动（动火、进入受限空间、危险化学品装卸等）；

外部环境因素（周边敏感目标如居民区、水源地，气象条件等）。

选择识别方法

结合实际采用以下方法：

现场排查法：通过现场观察、询问操作人员、查阅记录，识别潜在环境风险点（如管道泄漏、危废堆放不规范等）；

检查表法：依据《企业环境风险隐患排查治理指南》等标准，制定环境风险检查表，逐项核对；

头脑风暴法：组织工作小组结合历史案例、工艺特点，集体讨论识别潜在风险；

类比法：参考同类型企业已发生的环境事件，类比识别本企业类似风险。

输出风险识别清单

将识别出的环境风险点记录在《环境风险识别与评估表》中，明确风险位置、风险类型（如大气污染、水污染、土壤污染、生态破坏等）、潜在触发条件（如设备故障、操作失误、极端天气等）。

（三）风险等级评估

确定评估指标

从“可能性”和“后果严重性”两个维度进行评估：

可能性：按“极有可能（5分）、很可能（4分）、可能（3分）、不太可能（2分）、极不可能（1分）”分级；

后果严重性：按“特别重大（5分，如人员伤亡、大面积污染）、重大（4分，如超标排放、行政处罚）、较大（3分，如设备损坏、局部污染）、一般（2分，如轻微泄漏、记录缺失）、轻微（1分，如无实际影响）”分级。

计算风险值

风险值=可能性分值×后果严重性分值，根据风险值划分等级：

高风险（20分及以上）：需立即采取管控措施，24小时内上报企业负责人；

中风险（12-19分）：需制定专项管控方案，限期整改；

低风险（1-11分）：需纳入日常管理，定期检查。

形成风险评估报告

明确各风险点的等级、主要风险因素及管控优先级，经工作小组审核后由企业负责人（总）签字确认。

（四）管控措施制定与落实

分级制定管控措施

高风险管控措施：立即停产停业整改，工程技术措施（如安装自动监测设备、增设泄漏报警装置）、管理措施（如24小时专人监护、制定专项应急预案）、应急措施（如配备应急物资、组织演练）；

中风险管控措施：工程技术措施（如修复老旧管道、升级处理设施）、管理措施（如完善操作规程、增加巡检频次）、培训教育措施（如开展专项技能培训）；

低风险管控措施：纳入日常巡检，保持现有防护设施完好，加强员工意识教育。

明确责任与时限

对每项管控措施，明确责任部门（如生产部、环保部）、责任人（如车间主任、环保专员）、完成时限（如“2024年X月X日前”）及验收标准（如“泄漏报警装置安装完成并经第三方检测合格”），记录在《环境安全管理措施落实跟踪表》中。

措施实施与验证

责任部门按时完成措施落实后，由工作小组进行验收（现场检查、测试运行效果等），验收合格后在跟踪表中签字确认；未按期完成的，需说明原因并制定新的整改计划。

（五）记录表单规范填写

填写要求

真实性：记录内容需客观反映实际情况，不得