2014年电信渠道与收入增长目标分析.pdfVIP

2014年规划

根据“一去两化”、实施进攻型策略的思想，大连市场销售

部根据13年的收入增长率对14年收入进行预估，以完成14年公众市场

收入任务为目标，对14年新发展用户数进算，围绕城市家庭和农村这

两大目标市场，进行14年建设的规划设计。

一、14年新增收入预算

2012年，由于网卡收入虚高，对2013年基础数据产生一定影响（2013

年1-3月份无线网卡收入环比2012年减少1858万元）。在公司夯实基础、

务实发展的指导思想下，13年收入实现了3.7%的增长。14年，公众市

场将继续发扬埋头苦干的牛精神，按照收入较13年增长10%，通过发展和

离网情况核算，预测14年新增收入目标。

14年收入29000万元，预测13年完成26660万元，

114年需要净增收入：29000-26660=2340万元。

○

2按照月离网2万户、ARPU值30元预估，则14年离网损失：

○

2*30*78=4680万元

3校园月损失：根据7月-10月的经验数据，预估校园用户每月流失11

○

万元，则6个月后流失停止，用户数稳定，

11*21=231万元

4放心打老用户减收损失：13年4月-10月，放心打老用户共计发展

○

4200户，月均发展600户，12年及以前用户的ARPU值65元，

65*600*0.4*78/10000=121.68万元

514年需新增收入

○

2014Channel

nning

Inaccordancewiththegroupcompanysideaofone,two,and

implementinganoffensivechannelstrategy,theDalianMarketingandSa

Departmentestimatedtherevenuein2014basedontherevenuegrowthratein

2013.Withthegoalofcompletingthepublicmarketrevenuetaskin2014,the

numberofnewusersin2014wasestimated,andthenninganddesignof

channelconstructionin2014wascarriedoutaroundthetwotargetmarketsof

urbanhouseholdsandruralareas.

1.Newrevenuebudgetfor2014

In2012,duetotheartificiallyhighnetworkcardrevenue,ithadacertain

impactonthebasicdatain2013(thewiresnetworkcardrevenuefrom

JanuarytoMarch2013decreasedby18.58millionyuancomparedwith2012).

Undertheguidanceofthecompanysleaderstolayasolidfoundationand

pursuepragmaticdevelopment,channelrevenueach