控制新版系统.docVIP

3.6.6控制系统

1）查评共项，适用项项，不适用项项，发觉问题条，扣分项项，标准分分，实得分分。

2）查评关键内容：

3）查评对象：

4）查评情况小结：

小结编写要求不仅写查评内容也要在最终概括一下关键问题。

5）存在问题及扣分情况：

表3-11评审发觉关键问题及扣分表（锅炉设备及系统风险控制）

项目序号

关键问题

扣分标准

标准分

实得分

5.6生产设备设施

5.6.1设备设施管理

序号

项目

内容

应得分

评分标准

评审结果

实得分

5.6.1.1

生产设备设施建设

建立新、改、扩建工程安全“三同时”管理制度。

安全设备设施应和建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

安全预评价汇报、安全专篇（等同劳动安全和工业卫生专篇）、安全验收评价汇报应该报相关部门立案。

10

①新、改、扩建发电机组无该项制度，不得分；制度不符合相关要求，扣2分。

②没有“三同时”评定、审核认可手续不得分；设计、评价或施工单位资质不符合要求，扣2分；项目未按要求进行安全预评价或安全验收评价，扣2分；初步设计无安全专篇，扣2分；变更安全设备设施未经设计单位书面同意，每处扣1分；隐蔽工程未经检验合格就投用，每处扣1分；安全设备设施未同时投用，扣1分。

③无资质单位编制，不得分；未立案，不得分；每少立案一个，扣1分。

5.6.1.2

设备基础管理

制订并落实设备责任制，确保设备分工合理、责任到岗。

组织制订并落实设备治理计划和年度治理计划。

加强设备质量管理，完善设备质量标准、缺点管理、设备异动管理、保护投退等制度，明确对应工作程序和步骤。

确保备品、备件满足生产需求。

加强设备档案管理，分类建立完善设备台帐、技术资料和图纸等资料台账。

旧设备拆除前应进行风险评定，制订拆除计划和方案。凡拆除积存易燃、易爆及危险化学品容器、设备、管道内应清洗洁净，验收合格后方可拆除或报废。

15

①未制订设备责任制，不得分；无设备质量管理制度、缺点管理制度、设备异动管理制度、设备保护投退制度等不得分，制度制订不完善扣3分。

②设备治理计划和年度治理计划未落实，扣5分。

③新增或改造设备未严格推行验收制度，扣2分。

④异动管理、保护投退等不按要求办理，扣3分；设备缺点未按时消除，扣1分/条。

⑤备品、备件贮备不能满足要求扣5分。

⑥图纸、资料不全，扣2分；未立即归档扣2分。

=7\*GB3⑦拆除设备未制订和落实拆除方案，扣2分；拆除设备中含有危险化学品而未清洗即报废，扣3分。

5.6.1.3

运行

管理

遵守调度纪律，严格调度命令，落实调度指令。

认真监视设备运行工况，合理调整设备状态参数，正确处理设备异常情况。

完善设备检修安全技术方法，做好监护、验收等工作。

严格查对操作票内容和操作设备名称，加强操作监护并逐项进行操作。

按要求时间、内容及线路对设备进行巡回检验，随时掌握设备运行情况；

按要求时间和方法做好设备定时轮换和试验工作，做好相关统计。

制订万能解锁钥匙和配电室及配电设备钥匙相关制度，并认真实施。

依据设备情况，合理安排机组运行方法，做好事故预想，开展反事故演练，并做好各类运行统计。

20

①违反调度纪律，不得分。

②因运行监视不到位发生不安全事件，扣5分。

③存在无票操作，不得分。操作票不合格，扣2分/张。

④设备定时轮换和试验工作未实施或实施不到位，扣2分。

⑤设备巡检不符合要求，扣2分。

⑥未制订万能解锁钥匙和配电室及配电设备钥匙制度，扣5分，未严格实施或统计不全，扣2分。

=7\*GB3⑦未定时组织开展反事故演练、进行事故预想，扣2分，统计不完整、不详实，扣1分/次。

5.6.1.4

检修

管理

制订并落实设备检修管理制度，健全设备检修组织机构，编制检修进度网络图或控制表。

实施标准化检修管理，编制检修作业指导书或文件包，对重大项目制订安全组织方法、技术方法及施工方案。

严格实施工作票制度，落实各项安全方法。

严格检修现场隔离和定置管理，检修现场应分区域管理，检修物品实施定置管理。

严格工艺要求和质量标准，实施检修质量控制和监督三级验收制度，严格检修作业中停工待检点和见证点检验签证。

25

①未制订检修管理制度，不得分；

制度不完善，机构不健全，落实存在问题，扣5分。

②检修作业文件、作业指导书或文件包编制不完整或内容简单，扣2分。

③设备无检验统计扣5分；检验周期不符合要求扣2分。

④无票作业不得分。工作票不合格，扣2分/张。安全方法没有落实扣2分/项。

⑤检修现场隔离和定置管理不到位，扣3分/处。

⑥检修质量控制和监督三级验收制度实施不到位，扣10分；验收资料不完整扣5分。

5.6.1.5

技术

管理

建立健全以总工程师或主管生产领导负责技术监控（督）网络和各级监督岗位责任制，制