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2024年部门绩效考核实施细则

一、总则

（一）目的与依据

为客观、公正地评价各部门在2024年度的工作绩效，明确部门工作目标与责任，提升部门及公司整体运营效率与核心竞争力，确保公司战略目标的有效达成，特制定本细则。本细则根据公司年度经营计划、战略发展方向及相关管理制度制定。

（二）适用范围

本细则适用于公司内所有职能部门及业务单元（以下统称“部门”）的年度绩效考核工作。

（三）考核原则

1.战略导向原则：考核指标紧密围绕公司年度战略目标及重点工作任务展开，确保部门工作方向与公司整体发展一致。

2.目标管理原则：以部门年度工作计划及分解的关键绩效指标（KPI）为核心考核内容，注重结果达成。

3.客观公正原则：考核过程与结果评定以事实为依据，标准统一，程序规范，避免主观臆断与个人偏好。

4.公开透明原则：考核标准、流程及结果在规定范围内公开，确保考核的透明度与公信力。

5.持续改进原则：考核结果不仅用于评价，更作为部门改进工作、提升绩效、优化管理的重要依据，形成闭环管理。

二、组织领导与职责分工

（一）考核领导小组

公司成立绩效考核领导小组，由公司高层管理人员组成，负责审定绩效考核政策与细则、审批考核结果、处理重大考核申诉等。

（二）人力资源部（或指定考核执行部门）

作为绩效考核工作的归口管理部门，主要职责包括：

1.拟定和解释绩效考核实施细则及相关配套文件；

2.组织、协调各部门绩效考核工作的开展；

3.收集、汇总、整理考核数据与材料；

4.对考核过程进行指导、监督与检查；

5.协助考核领导小组处理考核申诉；

6.负责考核结果的归档管理及应用分析。

（三）各业务/职能管理部门（考核主体）

根据考核分工，对相关被考核部门进行评价打分，并提供客观的评价依据。

（四）被考核部门

1.按照要求制定本部门年度工作计划及关键绩效指标；

2.积极配合绩效考核工作，按时提交相关材料，提供真实数据；

3.进行绩效自评，分析绩效差距，提出改进措施。

三、考核内容与指标体系

（一）考核维度与内容

部门绩效考核主要从以下维度展开：

1.部门关键业绩指标（KPI）：围绕公司战略目标分解至部门的核心任务，以及部门年度重点工作计划的完成情况。这是考核的核心内容，权重应占较大比例。

2.部门协同与支持：评估部门在跨部门协作中的主动性、配合度、服务质量及对其他部门工作的支持效果。

3.部门管理效能：包括团队建设与人才培养、流程优化与效率提升、成本控制与资源利用、制度建设与执行等方面情况。

4.创新与改进：部门在工作方法、技术应用、管理模式等方面的创新成果及对公司发展的贡献。

（二）指标设定与权重分配

1.指标来源：

*公司年度战略目标及重点工作任务分解；部门职责范围内的核心产出；

*上一年度考核中发现需改进的领域；

*行业标杆及内部管理提升需求。

2.指标特性：考核指标应具有明确性、可衡量性、可达成性（挑战性）、相关性及时限性（SMART原则）。

3.权重分配：根据各维度对公司及部门目标的重要性，合理分配权重。不同类型部门（如业务部门、职能部门、研发部门）的指标体系及权重应有所侧重，体现差异化。具体权重由考核领导小组审定。

（三）指标库建设与动态调整

人力资源部牵头建立部门绩效考核指标库，供各部门选取和参考，并根据公司战略调整及年度经营计划变化进行动态更新与优化。

四、考核周期与流程

（一）考核周期

本年度部门绩效考核周期为自然年度，即从当年1月1日至12月31日。

（二）考核流程

1.目标设定与分解（年初）：

*各部门根据公司年度战略规划及经营目标，制定本部门年度工作计划及关键绩效指标（KPI）初稿，明确目标值、衡量标准及完成时限。

*部门负责人与直接上级（或考核领导小组指定人员）进行沟通、评审与确认，形成最终的部门年度绩效目标责任书。

2.绩效跟踪与辅导（全年）：

*被考核部门定期（如季度/半年度）进行绩效回顾，向直接上级汇报目标进展情况。

*直接上级及人力资源部对部门绩效进行过程跟踪，及时提供必要的指导、支持与资源协调，帮助部门解决绩效达成过程中遇到的问题，并做好相关记录。

3.绩效数据收集与自评（次年1月初）：

*考核周期结束后，各被考核部门对照绩效目标责任书进行年度工作总结与自评，填写《部门年度绩效考核自评表》，并附相关证明材料。

*人力资源部及相关数据提供部门（如财务部、运营部等）负责收集、整理与核实考核所需的客观数据。

4.考核评估与结果评定（次年1月中旬）：

*考核主体（直接上级/相关业务关联部门）根据被考核部门的工作总结、自评情况、客观数据及日常观察，对照考核指标与标准进行评价打分，并