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质量控制（QC）检查表及改进措施模板

一、适用场景与价值

质量控制（QC）检查表及改进措施模板是各类企业开展质量管理的核心工具，适用于生产制造、建筑施工、服务交付、研发设计等多个行业场景。具体包括：

生产制造环节：原材料入库检验、生产过程巡检、成品出厂检验等，保证产品符合技术标准；

工程项目管理：施工工序检查、隐蔽工程验收、安全文明施工监督等，保障工程质量与安全；

服务行业：服务流程合规性检查、客户反馈问题跟踪、服务人员操作规范评估等，提升服务体验；

研发创新：prototype功能测试、实验数据验证、研发流程节点把控等，保证研发成果质量。

通过标准化检查与持续改进，该模板可帮助企业实现“问题早发觉、原因深分析、措施快落地、质量稳提升”的管理目标，降低质量风险，减少返工成本，增强客户满意度。

二、详细操作流程指南

（一）检查前准备：明确目标与标准

确定检查范围：根据业务需求明确检查对象（如某批次产品、某施工工序、某服务环节）及检查维度（如外观、功能、安全、合规性等）。

制定检查标准：结合行业标准（如ISO9001）、企业技术规范、客户合同要求等，细化每项检查项目的合格标准（如“尺寸偏差≤±0.5mm”“服务响应时间≤10分钟”），保证标准可量化、可验证。

组建检查团队：由质量部门牵头，联合生产/技术/服务等部门专业人员，明确各成员职责（如记录员、核验员），必要时邀请外部专家参与。

准备检查工具：根据检查项目准备相关设备（如卡尺、检测仪器、录音笔）、表格（本模板）及记录用品，保证工具在校准有效期内。

（二）实施检查：记录问题与初步分析

逐项核对检查标准：按照检查表中的项目顺序，逐一对照实际操作或产品状态进行验证，保证检查无遗漏。

客观记录检查结果：

对“合格”项目，在“检查结果”栏标注“√”，必要时记录关键数据（如实测尺寸为49.8mm）；

对“不合格”项目，在“检查结果”栏标注“×”，详细描述问题现象（如“产品表面存在划痕，长度约2cm”）、发生位置（如“产线第3工位”）、影响程度（如“轻微影响外观，不影响功能”）。

初步问题分类：根据问题性质将不合格项分为“严重”（如安全不达标、功能失效）、“一般”（如外观轻微瑕疵、参数轻微偏差）、“建议改进”（如操作流程可优化）三类，便于后续优先处理。

（三）问题分析与改进措施制定

召开问题分析会：由质量部门组织检查团队、责任部门（如生产车间、服务组）负责人共同参与，采用“5Why分析法”“鱼骨图”等工具，从“人、机、料、法、环、测”六个维度追溯问题根本原因。

示例：若产品尺寸不合格，分析原因可能是“操作员技能不足（人）”或“量具校准偏差（测）”或“原材料尺寸波动（料）”。

制定针对性改进措施：针对根本原因，明确具体改进方案，需包含“措施内容”“责任部门/人”“完成时限”“预期效果”。

示例：针对“操作员技能不足”，措施可为“由生产部*主管于3日内组织专项培训，考核通过后方可上岗”，预期效果为“后续同类问题发生率降为0”。

措施评审与确认：由质量部门评审改进措施的可行性、资源需求及风险，保证措施落地无障碍，经责任部门签字确认后执行。

（四）改进实施与跟踪验证

措施执行与进度跟踪：责任部门按照计划落实改进措施，质量部门指定专人跟踪进度，每周更新执行情况（如“培训已完成，考核通过率100%”）。

效果验证：措施完成后，由质量部门组织复检（如再次抽查产品尺寸、检查服务流程执行情况），对比改进前后数据，验证措施有效性。

验证标准：严重问题关闭率100%，一般问题关闭率≥95%，同类问题重复发生次数为0。

记录归档与标准化：将检查记录、问题分析报告、改进措施及验证结果整理归档，对有效的改进措施（如优化后的操作流程）纳入企业标准文件，实现“改进-固化-再改进”的闭环管理。

三、QC检查表及改进措施模板（通用版）

表3-1QC检查表（通用）

检查对象/环节

检查日期

检查人

检查项目

检查标准

检查方法

检查结果（合格/不合格）

问题描述（不合格项填写）

严重程度（严重/一般/建议）

示例：原材料尺寸

偏差≤±0.5mm

用卡尺随机抽测5件

合格

/

/

示例：产品外观

无划痕、凹陷

目视+手感检查

不合格

产品表面存在2cm长划痕，位于左上角

一般

（根据实际场景补充项目）

表3-2问题改进措施跟踪表

序号

问题描述

不合格项编号

根本原因分析

改进措施

责任部门/人

计划完成时限

实际完成情况

验证结果（合格/不合格）

备注

1

产品表面划痕001

操作员打磨手法不当，未使用防护垫

①由生产部*主管组织打磨技能培训；②为打磨工位增加防护垫

生产部/*主管

2023-10-05

10月3日完成培训，防护垫已安装

合格（复检10件无划痕）

培训记录已归档

2

（根据实际