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企业网络安全防护检查表工具模板
一、适用场景与价值
本工具模板适用于企业开展常态化网络安全防护自查、第三方安全审计前准备、合规性（如《网络安全法》《数据安全法》）落地评估，以及安全事件发生前的风险排查。通过系统化检查，可帮助企业识别网络架构、访问控制、数据安全、终端管理等环节的潜在漏洞，推动安全防护措施标准化、规范化，降低数据泄露、系统瘫痪等风险，保障企业业务连续性和合规性。
二、详细操作流程指南
（一）检查前准备阶段
明确检查范围与目标
根据企业业务特点，确定检查对象（如服务器、网络设备、终端设备、应用系统、数据存储介质等）和重点领域（如核心业务系统保护、敏感数据防护、权限管理等）。
制定检查目标，例如“验证防火墙策略有效性”“检查终端防病毒软件覆盖率”等，保证检查有针对性。
组建检查团队
团队成员需包含安全管理员（负责整体协调）、网络工程师（负责网络设备检查）、系统工程师（负责服务器/终端检查）、应用安全专员（负责应用系统检查）及合规专员（负责合规性核对）。
示例：检查组长由安全管理员“张”担任，成员包括网络工程师“李”、系统工程师“赵*”等。
收集资料与工具准备
收集企业现有安全策略、网络拓扑图、设备配置文档、上次检查整改报告、合规性要求清单等资料。
准备检查工具，如漏洞扫描器（Nessus、OpenVAS）、配置审计工具（Tripwire）、终端检测工具（EDR）等，保证工具版本兼容且有效。
（二）现场检查执行阶段
按照“物理安全→网络安全→主机安全→应用安全→数据安全→安全管理”六大模块逐项检查，每模块需记录检查内容、方法及结果。
1.物理安全检查
检查内容：机房环境、设备物理防护、介质管理。
检查方法：现场查看机房门禁系统（是否双因子认证、是否有进出记录）、温湿度监控（是否在标准范围22±2℃、湿度40%-60%）、设备标识（是否清晰）、存储介质（是否加密管理、是否有借用登记）。
记录要点：记录机房异常情况（如温湿度超标、设备未上锁），并拍照留存。
2.网络安全检查
检查内容：网络架构、边界防护、访问控制、网络设备安全配置。
检查方法：
核对网络拓扑图与实际部署是否一致，检查核心网络设备（路由器、交换机、防火墙）的冗余设计（如双机热备）。
审查防火墙策略：是否启用“默认拒绝”策略，是否按“最小权限”原则配置规则，是否定期清理过期策略（如每季度审核一次）。
检查入侵检测/防御系统（IDS/IPS）：是否启用实时监测，是否更新至最新特征库，是否有告警日志且定期分析。
记录要点：记录未冗余的关键节点、缺失的安全策略、IDS/IPS告警未处理情况。
3.主机安全检查
检查内容：服务器/终端操作系统安全、补丁管理、账号权限、日志审计。
检查方法：
使用漏洞扫描器检测操作系统漏洞（如Windows、Linux高危漏洞），检查补丁是否在发布后15日内完成安装。
审查账号权限：是否禁用默认账号（如guest、root），特权账号（如administrator）是否启用多因子认证，账号权限是否定期审计（如每季度核查一次）。
检查日志审计：是否开启系统日志（如登录日志、操作日志），日志保存时间是否≥90天，是否有日志分析机制（如集中日志平台）。
记录要点：记录未修复的高危漏洞、违规账号、日志缺失或未分析情况。
4.应用安全检查
检查内容：应用系统开发安全、身份认证、访问控制、输入验证。
检查方法：
检查应用系统是否通过安全开发流程（如需求阶段包含安全评估、上线前渗透测试）。
验证身份认证：是否采用强密码策略（密码长度≥12位、包含大小写字母+数字+特殊字符），是否有账号锁定机制（如登录失败5次锁定30分钟）。
测试输入验证：对登录框、搜索框等输入点尝试注入攻击（如SQL注入、XSS），检查是否有防护措施（如WAF启用）。
记录要点：记录未通过安全测试的应用功能、弱密码策略、未防护的注入漏洞。
5.数据安全检查
检查内容：数据分类分级、数据传输/存储加密、备份与恢复。
检查方法：
核对企业数据分类分级清单（如敏感数据：客户身份证号、财务数据），检查敏感数据是否加密存储（如采用AES-256算法）和加密传输（如、VPN）。
验证数据备份：核心数据是否定期备份（如每日全量+增量备份），备份数据是否异地存储（如与主机房距离≥50公里），是否定期恢复测试（如每季度一次）。
记录要点：记录未分类的敏感数据、未加密传输/存储的数据、备份测试失败情况。
6.安全管理检查
检查内容：安全管理制度、人员安全、应急响应。
检查方法：
检查安全管理制度是否完善（如《网络安全责任制》《应急响应预案》），是否定期修订（如每年更新一次）。
审查人员安全培训记录：新员工是否接受安全意识培训（如防钓鱼、密码管理），在职员工是否每年复训≥1次。
验证应急响应
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