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财政局耗材采购方案

一、引言

随着地方各项事业的蓬勃发展，财政局承担的工作任务日益繁重，对各类办公耗材的需求也不断增加。为进一步规范我局耗材采购工作，提高采购效率，降低采购成本，保障全局工作的正常运转，特制定本采购方案。本方案旨在通过科学合理的采购流程、严格的供应商管理和有效的监督机制，确保采购的耗材质量可靠、价格合理，更好地为财政工作和人民群众服务。

二、采购原则

1.公开透明原则：采购过程应保持公开、透明，所有采购信息应及时、准确地向相关人员和供应商披露，确保采购活动在阳光下进行。

2.公平竞争原则：鼓励符合条件的供应商参与竞争，通过公平竞争，选择最优质、最具性价比的供应商和产品。

3.诚实信用原则：财政局及供应商在采购活动中应遵循诚实信用原则，严格履行各自的责任和义务，确保采购活动顺利开展。

4.质量优先原则：在保证耗材质量符合工作需求的前提下，考虑价格因素，优先选择质量可靠、性能稳定的产品，以保障工作的正常进行。

三、采购组织与职责

1.采购领导小组

-组成：由局领导班子成员组成，负责全面领导和决策采购工作中的重大事项。

-职责：审定采购管理制度和工作流程；审批年度采购预算和重大采购项目；协调解决采购过程中的重大问题。

2.采购工作小组

-组成：由办公室、财务科等相关科室人员组成，办公室负责牵头组织日常采购工作。

-职责：制定采购计划；组织实施采购活动，包括供应商选择、采购合同签订等；对采购项目进行验收；负责采购档案的整理和保管。

3.监督小组

-组成：由纪检监察部门人员组成。

-职责：对采购活动全过程进行监督，包括采购程序的合规性、供应商的诚信情况等，受理采购活动中的投诉和举报，查处违规行为。

四、采购范围与分类

1.办公耗材

-纸张类：包括A4、A3打印纸、复印纸、传真纸等。

-文具类：如中性笔、圆珠笔、铅笔、笔记本、文件夹、文件袋、订书机、胶水等。

-办公设备耗材：打印机墨盒、硒鼓、色带，复印机碳粉，电脑键盘、鼠标等。

2.财务专用耗材

-凭证类：收款凭证、付款凭证、转账凭证、记账凭证封面等。

-账册类：总账、明细账、日记账等各类账本。

-票据类：财政专用票据、税务发票等。

3.其他耗材

-清洁用品：拖把、扫帚、垃圾袋、清洁剂等用于办公区域清洁的用品。

-会议用品：一次性水杯、会议文件袋、笔记本等会议所需物品。

五、采购预算与计划

1.预算编制

-每年末，各科室根据实际工作需求和消耗情况，提出下一年度耗材采购预算申请。

-采购工作小组对各科室的预算申请进行汇总、审核，结合全局工作重点和资金状况，编制全局年度耗材采购预算草案。

-年度耗材采购预算草案经采购领导小组审定后，报局党组批准，纳入全局年度预算。

2.采购计划制定

-采购工作小组根据年度采购预算，结合工作实际需求，按月或季度制定详细的采购计划。采购计划应明确采购项目、规格型号、数量、预计采购时间等内容。

-对于临时性或紧急性的采购需求，相关科室应填写《临时采购申请表》，说明采购原因、采购项目、数量等信息，经科室负责人和分管局领导审批后，提交采购工作小组，纳入当月采购计划或紧急安排采购。

六、供应商管理

1.供应商选择

-建立供应商库：采购工作小组通过公开招标、邀请招标、询价、市场调研等方式，广泛征集供应商信息，建立供应商库。供应商库应包括供应商基本信息、经营范围、产品质量、价格水平、售后服务等内容。

-供应商资格审核：对申请进入供应商库的供应商，采购工作小组应进行资格审核，审核内容包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关资质证书，以及供应商的信誉、业绩、生产能力等情况。

-实地考察：对于拟长期合作或采购金额较大的供应商，采购工作小组可组织实地考察，了解供应商的生产经营状况、质量管理体系、售后服务能力等实际情况，确保供应商具备提供优质产品和服务的能力。

2.供应商评估与考核

-定期评估：采购工作小组每半年对供应商进行一次评估，评估内容包括产品质量、交货期、价格、售后服务等方面。根据评估结果，对供应商进行分类管理，分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。

-考核指标：产品质量合格率应达到95%以上；交货期准时率应达到90%以上；价格应符合市场合理水平；售后服务响应及时，解决问题有效。

-激励与淘汰机制：对于评估为优秀的供应商，在同等条件下可优先考虑续签合同，并给予一定的采购份额奖励；对于评估为不合格的供应商，应及时终止合作，清理出供应商库。

七、采购方式与流程

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