原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
供应商评估与管理标准工具模板
一、适用范围与应用场景
本工具模板适用于各类企业对供应商全生命周期的管理需求，涵盖供应商准入、日常绩效监控、定期复评及风险预警等关键环节。具体应用场景包括：
新供应商准入评估：首次合作前对供应商资质、能力、风险进行全面审核，保证其满足企业采购要求；
现有供应商定期复评：按年度或半年度对合作中的供应商进行综合绩效评估，动态调整合作策略；
战略供应商深度管理：对核心物料或长期合作供应商，从质量、成本、创新等维度进行专项评估，深化合作关系；
供应商风险专项排查：针对供应链波动（如政策变化、市场异常、质量问题频发）对供应商进行风险筛查，提前规避合作风险。
涉及部门包括采购部、质量部、技术部、财务部及使用部门，需跨部门协同完成评估全流程。
二、评估管理全流程操作指南
1.评估启动与目标明确
操作要点：
由采购部牵头，根据企业战略、采购计划或供应链风险事件，明确本次评估的目的（如准入、复评、风险排查）、范围（供应商名单、评估物料类别）及时间节点（评估周期、结果输出deadline）；
制定《供应商评估计划》，明确评估小组成员、职责分工、信息收集渠道及输出文档清单。
2.评估小组组建与职责分工
操作要点：
评估小组由采购部经理担任组长，成员包括质量部工程师、技术部专家、财务部分析师及使用部门代表*，保证多维度视角；
职责划分：组长统筹评估流程，质量部负责质量指标审核，技术部负责技术能力验证，财务部负责财务健康度分析，使用部门提供现场使用反馈。
3.供应商信息收集与初步筛选
操作要点：
向供应商发放《供应商信息调查表》，收集基本信息（营业执照、生产规模、组织架构）、资质文件（ISO体系认证、行业许可）、过往合作记录（如有）、财务报表（近3年营收、利润、资产负债率）及生产能力（产能、设备、工艺水平）；
采购部对收集信息进行初步审核，剔除明显不符合基本要求的供应商（如无相关资质、财务状况恶化），形成《供应商初步筛选名单》。
4.评估指标体系搭建与权重分配
操作要点：
根据评估类型（准入/复评/风险排查）设定核心指标，一级指标包括“质量表现”“交付能力”“服务响应”“价格竞争力”“合规性”“财务健康度”，二级指标细化如下（以复评为例）：
质量表现（30%）：产品合格率、质量问题整改及时率、质量体系认证有效性；
交付能力（25%）：订单准时交付率、订单满足率、应急交付响应速度；
服务响应（20%）：问题反馈解决时长、客户服务满意度、技术支持主动性；
价格竞争力（15%）：价格稳定性、同比降本率、成本优化配合度；
合规性（5%）：合同履约率、法律法规符合性、社会责任履行情况；
财务健康度（5%）：营收增长率、资产负债率、现金流稳定性。
指标权重需结合企业战略动态调整（如质量优先型企业可提高“质量表现”权重）。
5.现场/非现场评估实施
操作要点：
非现场评估：通过审核供应商提交的文件（如检测报告、产能证明、客户评价）、系统数据（如ERP订单交付记录、质量追溯系统数据）进行评分；
现场评估：对重点供应商开展现场考察，内容包括生产车间环境、设备维护状况、工艺流程规范性、仓储物流管理、员工操作规范性等，填写《现场评估记录表》，拍摄关键环节照片（需经供应商同意）作为佐证；
评估小组根据二级指标评分标准逐项打分，计算加权平均分，形成初步评估结果。
6.评分定级与结果分析
操作要点：
按评分结果将供应商划分为5个等级：
S级（优秀，≥90分）：战略合作供应商，优先分配订单，共享技术资源；
A级（良好，80-89分）：稳定合作供应商，维持现有合作规模；
B级（合格，70-79分）：有条件合作供应商，针对薄弱项制定改进计划；
C级（待改进，60-69分）：限期整改供应商，设定3个月整改期，到期复评未达标则降级；
D级（不合格，＜60分）：淘汰供应商，终止合作。
召开评估小组会议，对评分争议项进行讨论，最终确定供应商等级及改进建议，形成《供应商评估报告》。
7.结果反馈与整改跟踪
操作要点：
采购部向供应商正式反馈评估结果，S/A级供应商发放《合作肯定函》，B/C级供应商发放《改进通知书》，明确改进项、完成及时限及责任人；
质量部/技术部对B/C级供应商的改进计划进行可行性审核，并在整改期后组织复评，填写《整改效果验证表》；
评估结果及整改记录同步录入供应商管理系统，更新供应商档案。
8.动态管理与持续优化
操作要点：
对S/A级供应商每半年进行一次绩效回顾，每年开展一次全面复评；
建立供应商风险预警机制，当供应商出现质量、交付延迟、财务异常等情况时，触发专项评估，调整其等级；
每年年底对评估指标体系进行复盘，根据市场变化、企业战略调整优化指标权重及评分标准。
三、核心工具表单模板
表1：供应商基本信息登记表
供应商名称
文档评论（0）