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信息技术安全管理制度

一、制度概述

本制度旨在规范组织内信息技术资产、系统、数据及人员的安全管理，防范信息技术安全风险，保障信息系统持续稳定运行，保护组织核心数据资产安全，保证业务活动合规有序开展。制度适用于组织内所有涉及信息技术设备、系统访问、数据处理及相关管理活动的部门及人员。

二、适用范围与实施场景

（一）适用对象

组织内部信息技术部门（如信息中心、IT部）及相关岗位人员；

使用组织信息系统的业务部门及员工；

参与信息系统建设、运维、外包服务的第三方合作单位及人员。

（二）实施场景

日常办公场景：员工使用办公电脑、内部业务系统处理工作数据时的安全管理；

系统建设场景：新信息系统上线、现有系统升级改造时的安全规划与实施；

数据管理场景：数据采集、存储、传输、使用、销毁全生命周期的安全管控；

外包服务场景：第三方技术服务商接入组织系统或接触数据时的安全监督；

应急响应场景：发生信息安全事件（如数据泄露、系统入侵、病毒攻击等）时的处置流程。

三、制度制定与发布流程

为保证制度的科学性、适用性，需按以下步骤制定与发布信息技术安全管理制度：

（一）需求调研与起草

调研阶段：由信息安全主管牵头，组织信息技术部门、法务部门、各业务部门代表召开调研会议，梳理当前信息技术安全管理现状、风险点及合规要求（如《网络安全法》《数据安全法》等）；

起草阶段：根据调研结果，由信息技术部门结合行业最佳实践，起草制度初稿，明确制度目标、适用范围、职责分工、管理要求及奖惩措施。

（二）评审与修订

部门评审：将制度初稿分发至各部门征求意见，重点收集业务操作可行性、风险控制有效性等方面的反馈；

专家评审：邀请外部信息安全专家或内部法务专家对制度合规性、技术条款进行评审，形成评审意见；

修订完善：根据评审意见对制度进行修订，形成送审稿。

（三）审批与发布

审批：修订后的制度报请组织分管领导（如副总经理）及主要负责人（如总经理）审批；

发布：审批通过后，由行政部门统一编号、印发，并通过内部OA系统、公告栏等方式发布，同时组织全员培训。

四、日常安全管理操作步骤

（一）信息技术资产管理

资产登记：

信息技术部门对组织内所有IT资产（包括服务器、网络设备、终端电脑、存储设备、移动介质等）进行统一登记，建立《信息技术资产台账》；

资产信息需包含：资产编号、设备名称、型号规格、购置日期、使用部门、责任人、资产状态（在用/闲置/报废）、安全等级等。

资产变更与报废：

资产转移（如部门间调拨）需填写《IT资产变更申请表》，经信息技术部门审批后更新台账；

资产报废需由使用部门提交申请，信息技术部门对存储设备进行数据销毁验证（如低级格式化、物理销毁），确认无数据残留后办理报废手续。

（二）系统访问权限管理

权限申请：

新员工入职或员工岗位变动需访问系统时，由部门负责人填写《系统用户权限申请表》，注明申请人信息、申请系统名称、权限类型（如查询、录入、审批、管理）、权限范围等。

权限审批与分配：

普通权限（如查询、录入）由部门负责人审批，信息技术部门备案后分配；

高级权限（如系统管理、数据修改）需经信息技术部门负责人及分管领导审批，由系统管理员创建账号并开通权限。

权限审计与回收：

信息技术部门每季度对系统用户权限进行审计，核查权限与岗位匹配度；

员工离职或岗位变动不再需要某系统权限时，部门负责人需及时通知信息技术部门回收权限，回收后需在《系统权限变更记录表》中登记。

（三）数据安全管理

数据分类与分级：

根据数据敏感程度将数据分为公开、内部、秘密、机密四级，明确各级数据的标识、存储要求及访问权限。

数据备份与恢复：

信息技术部门对重要数据（如业务数据库、核心配置文件）进行定期备份：

全量备份：每周日23:00执行，备份介质为离线硬盘；

增量备份：每日22:00执行，备份介质为本地存储服务器；

每季度进行一次数据恢复演练，验证备份数据的完整性和可用性，形成《数据恢复演练报告》。

数据传输与销毁：

传输敏感数据时需采用加密方式（如VPN、加密文件），禁止通过普通邮箱、即时通讯工具传输；

数据销毁需经使用部门申请，信息技术部门采用专业工具（如数据擦除软件）或物理销毁（如粉碎）方式，保证数据无法恢复，并填写《数据销毁记录表》。

五、应急处置响应流程

（一）事件分级

根据信息安全事件的严重程度，分为四级：

一般事件（Ⅳ级）：对单一系统或少量数据造成轻微影响，如单台终端感染病毒；

较大事件（Ⅲ级）：对部分系统或重要数据造成一定影响，如系统服务中断1-2小时；

重大事件（Ⅱ级）：对核心系统或大量敏感数据造成严重影响，如系统服务中断超过4小时、数据泄露涉及内部信息；

特别重大事件（Ⅰ级）：对组织整体运营或核心机密数据造成灾难性影响，如核心数据库被篡改、大规模数据泄露。

（二）响应步骤

事件报告：