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企业安全生产标准检查清单与评估工具

一、适用场景与应用范围

本工具适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑施工、危险化学品、仓储物流等行业）的安全生产标准化建设、日常安全管理、专项隐患排查及第三方安全评估等场景。具体包括：

企业年度/季度安全生产自主检查；

监管部门或第三方机构的安全督查与评级；

新项目投产前安全验收评估；

后整改措施落实情况复查；

安全生产标准化体系运行有效性验证。

二、操作流程与实施步骤

（一）前期准备阶段

组建检查组

明确检查组组长（建议由企业安全负责人或外聘专家组长担任），成员需包含安全管理、技术、设备操作等专业人员（如安全工程师、*车间主任等），保证覆盖企业各生产环节。

检查组需提前接受安全生产标准培训，熟悉相关法律法规（如《安全生产法》《行业标准规范》）及企业内部安全管理制度。

制定检查计划

根据检查目的（如日常巡检、专项检查、体系认证），确定检查范围（全厂/特定区域/特定设备）、时间节点及人员分工。

明确检查依据（如国家/地方安全生产标准、行业规范、企业安全操作规程），避免检查标准模糊。

准备检查资料

收集企业安全管理台账（如安全培训记录、设备检修记录、应急预案演练记录等）、前期检查问题整改报告、相关法规文件等。

配备检查工具（如安全帽、绝缘手套、检测仪器、照相机等）及检查记录表（见本文“三、检查清单与评估表模板”）。

（二）现场检查阶段

召开启动会议

检查组与企业相关负责人（如总经理、安全总监）召开会议，明确检查目的、流程及配合要求，确认检查范围及重点区域。

实施现场核查

分区域检查：按照生产流程（如原料区、生产车间、仓储区、配电室等）逐项核对检查清单内容，重点关注高风险作业环节（如动火、有限空间、高处作业等）。

多维度验证：通过“查、看、问、测”相结合方式——“查”台账记录，“看”现场设施状态，“问”员工安全操作知识，“测”设备安全功能（如消防器材压力、接地电阻等）。

问题记录：对发觉的不符合项，详细记录问题描述、位置、现场照片（作为附件），并由企业陪同人员确认签字，避免后续争议。

人员访谈抽查

随机抽取一线员工、班组长、安全管理人员进行访谈，内容包括：安全操作规程掌握情况、应急处置流程熟悉度、劳动防护用品使用规范等，验证安全培训实效性。

（三）问题汇总与评估阶段

分类整理问题

检查组汇总现场检查记录，将问题按“管理类”（如制度缺失、培训不到位）、“设备设施类”（如老化、防护装置缺失）、“行为类”（如违章操作、未佩戴劳保用品）等类别划分，明确问题等级（重大隐患/一般隐患/轻微不符合）。

风险评估与评分

依据《企业安全生产标准化评定标准》（或行业特定标准），对检查项目逐项评分，计算总分（如总分100分，80分以上为“优秀”，70-80分为“良好”，60-70分为“合格”，60分以下为“不合格”）。

对重大隐患（如可能导致群死群伤、违反国家强制标准的问题），需单独标注并立即上报企业最高管理层。

编制评估报告

报告内容包括：检查概况（时间、范围、人员）、检查结果（总分、各维度得分）、问题清单（问题描述、等级、整改建议）、整改要求（责任部门、期限、验证方式）及改进建议（体系优化、管理提升方向）。

（四）整改跟踪与报告阶段

制定整改方案

企业根据评估报告，明确各问题的责任部门、责任人及整改期限（重大隐患需立即停产整改，一般隐患不超过30天）。

整改方案需包含整改措施、资源保障（人员、资金）、应急预案（如整改期间的安全防护措施），并报检查组备案。

整改过程监督

检查组通过现场复查、资料审核（如整改记录、检测报告）等方式，跟踪整改进度，保证措施落实到位。对整改不力的部门，需上报企业领导层问责。

闭环管理与归档

问题整改完成后，由检查组组织验证，确认符合要求后签字闭环，形成“检查-整改-验证-归档”的完整管理流程。

所有检查资料（记录、照片、报告、整改材料）整理归档，保存期限不少于3年，作为企业安全管理追溯依据。

三、检查清单与评估表模板

（一）安全生产检查清单（节选示例）

检查类别

检查项目

检查内容与标准

检查方法

检查结果（符合/不符合/不适用）

问题描述（不符合项填写）

整改要求

责任部门/人

整改期限

安全管理

安全生产责任制

企业主要负责人、分管负责人、部门负责人及岗位人员安全职责是否明确并落实

查文件、访谈

制定职责清单并公示

*安全管理部

2024–

安全培训教育

新员工“三级安全教育”覆盖率100%，特种作业人员持证上岗率100%

查记录、查证件

补训并考核

*人力资源部

2024–

设备设施

消防设施

灭火器压力正常、在有效期内，消防通道畅通，应急照明完好率≥95%

现场查看、测试

更换失效灭火器

*后勤保障部

2024–

特种设备

锅炉、压力容器等设备定期检验合格，安全附件（安全阀、压力表