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供应商筛选与采购流程模板
1.引言
本模板旨在为企业建立标准化、系统化的供应商筛选与采购管理流程，规范采购行为，降低采购风险，提升采购效率与质量。通过结构化的流程设计和配套工具表格，帮助企业实现从需求识别到供应商绩效评估的全周期管理，保证采购活动符合企业战略目标与合规要求。
2.适用业务场景
2.1企业日常运营采购
适用于生产型企业原材料、零部件采购，服务型企业办公设备、耗材采购，以及各类企业日常运营所需物资的标准化采购流程。特别适用于采购频次高、品类相对固定的常规性物资采购场景。
2.2项目型专项采购
适用于工程项目、研发项目、市场活动等专项采购需求，当需要针对特定项目筛选供应商并执行采购时，本模板提供了从需求明确到供应商评估的完整框架，保证项目采购的及时性与经济性。
2.3新供应商开发与引入
当企业需要拓展供应渠道、引入新供应商时，本模板提供了系统化的供应商寻源、评估与筛选机制，帮助采购团队客观、公正地评估潜在供应商，降低新供应商引入风险。
2.4供应商年度评估与优化
适用于对现有供应商进行定期绩效评估，优化供应商结构。通过标准化的评估流程与工具，识别优质供应商，淘汰不合格供应商，持续提升供应链整体水平。
3.核心操作流程
3.1需求分析与计划制定
3.1.1采购需求识别
采购需求由使用部门提出，需明确物资/服务的具体规格、数量、质量要求、交付时间等关键参数。需求提出人需填写《采购需求申请表》（见表1），经部门负责人审批后提交至采购部门。采购专员需在1个工作日内确认需求完整性，如有疑问及时与需求部门沟通澄清。
3.1.2采购计划制定
采购部门根据需求紧急程度、预算情况及市场供应状况，制定采购计划。计划需明确采购方式（如招标、询价、单一来源等）、时间节点、责任分工等要素。对于金额较大或复杂的采购项目，需组织跨部门评审会，由采购经理*主持，技术、财务、法务等部门代表参与，共同评审采购计划的可行性与风险点。
3.2供应商寻源与初选
3.2.1供应商信息收集
采购专员通过以下渠道收集潜在供应商信息：
企业合格供应商库
行业展会、专业论坛
同行推荐
公开招标平台
供应商主动接洽
收集到的供应商信息需录入《供应商信息登记表》（见表2），建立供应商档案。档案应包含供应商基本信息、资质证明、主营产品、联系方式等核心内容。
3.2.2供应商初步筛选
采购专员根据采购需求的关键要求（如资质、产能、地域等），对收集到的供应商进行初步筛选。筛选标准需量化明确，例如：
注册资本不低于万元
相关行业经验不少于X年
具备认证资质
年营业额不低于万元
初选结果需形成《供应商初选清单》，由采购主管审核后进入下一阶段。原则上每个采购项目初选供应商数量不少于3家，特殊情况下需书面说明原因。
3.3供应商评估与筛选
3.3.1供应商评估方案制定
采购经理根据采购项目特点，制定供应商评估方案，明确评估维度、权重及评分标准。常见评估维度包括：
技术能力（权重30%）：技术方案、研发实力、设备水平等
质量保证（权重25%）：质量体系、产品合格率、售后保障等
商务条件（权重20%）：价格水平、付款方式、交货周期等
企业实力（权重15%）：财务状况、生产规模、行业地位等
合作意愿（权重10%）：响应速度、配合程度、服务态度等
3.3.2供应商实地考察（可选）
对于重要或高风险的采购项目，需组织供应商实地考察。考察团队由采购、技术、质量等部门人员组成，重点考察供应商的生产现场、质量控制、管理体系等实际情况。考察后需形成《供应商考察报告》，作为评估依据。
3.3.3供应商综合评估
采购专员组织评估小组（通常3-5人），采用《供应商评估打分表》（见表3）对供应商进行量化评分。评估过程需客观公正，避免主观因素干扰。评分结果汇总后，形成《供应商评估报告》，推荐合格供应商名单报采购总监审批。
3.4商务谈判与合同签订
3.4.1商务谈判准备
采购经理根据评估结果，确定1-2家重点谈判对象，制定谈判策略与底线。谈判前需准备充分资料，包括：
采购需求规格书
供应商评估报告
市场价格调研数据
合同模板及关键条款
替代方案预案
3.4.2商务谈判执行
谈判由采购经理主导，技术、法务等部门人员配合支持。谈判过程需记录在《商务谈判记录表》（见表4）中，重点记录双方达成的共识、分歧点及解决方案。谈判应聚焦于价格、付款、交期、质量、服务、违约责任等核心条款。
3.4.3合同签订
谈判达成一致后，由法务部门起草或审核合同文本。合同必须包含以下要素：
双方主体信息
标的物详细描述
数量与价格
质量标准与验收方法
交付时间与地点
付款方式与条件
违约责任
争议解决方式
合同生效与终止条款
合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。采购专员需将合同原件归档，并将
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