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质量控制检查表模板及执行标准

一、适用范围与应用场景

本工具适用于生产制造、工程建设、服务交付等多行业的质量过程管控，可针对原材料、半成品、成品、工序节点、交付成果等开展标准化检查。具体场景包括：

生产制造环节：原材料入库检验、产线过程巡检、成品出厂检验；

工程建设领域：隐蔽工程验收、分部分项工程质量核查、竣工验收前预检；

服务交付场景：服务流程合规性检查、客户反馈问题整改验证、服务质量抽检；

其他场景：设备定期维护检查、安全规范执行情况核查等。

二、标准化操作流程

（一）检查准备阶段

明确检查依据：根据质量管理体系文件（如ISO9001、行业标准、企业内部规范）、技术图纸、作业指导书等，确定本次检查的具体标准、项目及判定规则。

组建检查小组：指定检查负责人（如质量经理），配备专业检查人员（如质检员、技术工程师*），明确分工（如记录员、核验员），保证人员具备相应资质或培训合格。

准备检查工具与资料：核对校准合格的检测工具（如卡尺、万用表、检测软件）、检查表模板、记录表格、不合格项报告单等资料，保证工具在有效期内。

提前通知受检方：向生产部门/项目组/服务团队发送检查通知，明确检查时间、范围及需配合的事项（如停机准备、资料调取），特殊情况可突击检查。

（二）检查执行阶段

现场确认信息：检查人员到达现场后，首先核对检查对象的基本信息（如产品型号、批次号、工序节点、施工部位），与通知内容一致后方可开展检查。

逐项实施检查：对照检查表中的项目，按“先关键后一般、先主体后附属”顺序逐项检查，使用规定工具进行测量、试验或观察，保证方法正确。

示例：检查“产品外观”时，需在标准光照下目视检查有无划痕、色差；检查“尺寸偏差”时，需用卡尺测量3个不同位置取平均值。

记录实时数据：检查人员当场记录检查结果，数据需真实、准确（如实测值“±0.5mm”、判定结果“合格/不合格”），不得事后补录；对不合格项需详细描述问题现象（如“零件A表面有深度1.2mm划痕”“混凝土强度不满足设计要求”）。

双方现场确认：检查完成后，由受检方负责人（如班组长、项目经理）对检查结果现场签字确认；若有异议，需当场提出并记录，后续由质量部门协调复检。

（三）问题处理与归档阶段

不合格项处理：对判定为不合格的项目，检查小组需24小时内出具《不合格项报告单》，明确问题描述、责任部门、整改要求（如“立即返工”“限期3日内完成纠正措施”）及完成时限。

整改跟踪验证：责任部门完成整改后，提交《整改报告》及证据（如返工照片、检测记录），检查小组需在2个工作日内对整改结果进行复检，验证合格后关闭不合格项。

数据汇总分析：每月/季度由质量经理*汇总检查表数据，统计合格率、高频不合格项类型及分布，形成《质量分析报告》，为质量改进提供依据。

资料归档保存：所有检查表、不合格项报告单、整改报告等资料需按“项目/产品+日期”分类归档，电子版保存不少于3年，纸质版保存不少于5年，保证可追溯。

三、质量控制检查表模板

基本信息

检查对象名称/编号

例：产品次/项目-3层主体结构

检查类型

□原材料入库□过程巡检□成品出厂□工程验收□服务检查（其他：______）

检查日期

______年______月______日

检查地点

例：1号生产车间/项目施工现场/客户服务现场

检查人员（签字）

_______________（质检员）_______________（技术员）

受检方负责人（签字）

_______________（班组长*）

检查项目与标准

检查方法

序号

检查内容

1

外观质量

2

尺寸偏差

3

功能参数

4

（根据实际项目补充）

检查结论

□合格□不合格（不合格项数量：______项）

整改要求（不合格项填写）

责任部门：__________完成时限：______年______月______日

审批意见

质量负责人：_______________日期：_______________________________

四、关键注意事项

检查依据的时效性：需保证使用的质量标准、技术文件为最新有效版本（如已更新图纸或规范，需提前通知检查人员），避免因标准滞后导致误判。

人员专业性要求：检查人员需熟悉相关产品/工艺标准及检测方法，特殊项目（如无损检测、高精度测量）必须由持证人员操作；受检方需指定专人配合，保证检查顺利进行。

数据真实性与可追溯性：检查记录不得涂改，数据需经双方确认签字；不合格项的证据（如照片、视频）需清晰标注时间、地点及问题部位，保证问题可追溯、责任可明确。

问题处理的闭环管理：不合格项从“发觉-整改-验证-关闭”需全程记录，严禁“只记录不整改”；对反复出现的问题，需启动根本原因分析（如5Why法），制定预防措施。

工具与环境控制：