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十、变更管理制度

1.目的/范围

确保对管理制度、工艺、设备等可能发生的永久性或暂时性的变化实行有计划的风险辨识和控制，以避免其对健康、安全与环境造成有害影响。

本制度规定了变更管理的工作程序和方法。

适用于工厂所有区域和部门

2.职责

2.1安环部负责制定、修订《变更管理制度》，并监督、检查各类变更的实施、管理情况；参与各类变更的风险辨识和控制；

2.2生产部负责工艺、设备的变更管理，执行相关的风险控制措施。

3.程序

3.1变更性质

3.1.1按变更期限，分为永久性变更、临时性变更

永久性变更：实施变更后，变更对象不会恢复到变更前状态的变更。

临时性变更：因生产运行、安全目的或其他原因需要而进行的短期改变，且到达预定期限前应恢复到变更前状态的变更。

3.1.2按变更流程，分为常规变更、紧急变更

常规变更：有计划性的进行，按照变更流程进行的变更

紧急变更：在紧急状况下，为避免人员、环境、财产等受到重大损失，而实施简化变更管理手续的变更。

3.1.3按变更带来的风险，分为一般变更和重要变更

一般变更：不属于重要变更的变更。

重要变更：可能导致生产工艺不稳定、风险等级提高，带来事故发生、出现人员伤害、造成严重环境污染，或者企业不能接受的财产损失等潜在后果的变更。

3.1.4同类替换

采用同一供应商，且符合原设计规格同一型号物品的更换。如:用相同供应商的同规格的设备、仪表或管道替换现有的设备、仪表或管道，而且不必因为这项改变去修改设计规格文件。同类替换可不执行变更管理程序。

3.2变更管理的种类

3.2.1总图变更

3.2.2工艺技术变更

工艺技术变更主要包括以下几个方面：

A.生产装置的新建、改建、扩建；

B.装置生产工艺技术改造和技术措施；

C.工艺控制指标的修订；

D.工艺技术规程、岗位操作法的改变；

E.工艺报警联锁的改变；

F.原料介质变更；

G.公用工程变更

3.2.3设备、设施变更

设备、设施变更主要包括以下几个方面：

A.设备、设施的关键重要更新、技术改造和技术措施；

B.设备、材料的代用；

C.临时的配管、接头；

D.新改扩建的设备；

E.设备操作规程的改变；

F.设备报警联锁的改变；

G.仪表系统变更

3.2.4管理变更

A．法律、法规和标准的变更；

B．管理机构的较大变更；

C．重要岗位人员和职责变更；

D．生产组织方式变更；

E.供应商变更

F.外部条件变更

3.3变更的申请、审批、实施和验收

3.3.1变更的申请

申请部门提出变更申请，其中，技术改造填写技改申报表，设备报废更新执行《生产设施拆除和报废管理制度》，其他变更填写相应变更审批表，初步论证后报变更项目主管部门审批。

3.3.2变更的审批

3.3.2.1主管部门组织申请部门及相关部门共同进行变更的必要性、可行性分析，并负责审批，必要时报上级领导批准。

3.3.2.2凡属下列情况变更，由项目主管部门组织进行危害识别和风险评价。

装置生产工艺技术路线改变并首次实施；

工艺控制指标放宽；

报警联锁切除、联锁逻辑关系改变、报警联锁值变动；

属于操作方法，设计或配置硬件和软件、控制回路，报警和联锁等方面的变更；

电气设计、配置方面的变更；

管理制度的重大变更；

其它被认为需进行评价的变更。

3.3.2.3变更申请无论是否得到批准，都应将结果及时反馈至变更申请人及其所在单位。

3.3.2.4变更未通过审批，申请部门可重新办理申请或放弃变更。

3.3.3变更的实施

3.3.3.1变更由项目主管部门组织和管理，相关部门配合实施。

3.3.3.2经风险评估风险较大的变更项目，或被认为有必要的变更项目具体按以下实施过程进行管理：

变更项目主管部门根据批复情况，安排变更项目实施计划，明确项目内容、责任人员和控制目标；

变更项目所在单位接到变更项目实施计划后，进行危害和影响分析，制定变更项目实施方案和异常情况应急预案，按规定程序进行审批；

变更项目主管部门和变更项目所在单位，及时将批准的变更项目实施方案和异常情况应急预案通知有关部门和岗位人员；

变更项目主管部门及相关部门安排专业人员，进行实施过程的现场监督，实施过程中如有变更，则按程序办理；

变更项目所在单位安排项目负责人、安全管理人员和班组监护人员，负责项目实施全过程的管理、监督和监护工作。变更过程中，如出现异常紧急情况，则按审批预案执行。

3.3.4变更项目的验收

3.3.4.1变更项目实施结束后，项目主管部门组织相关部门和变更项目所在部门，对变更的实施情况进行验收。

3.3.4.2验收的主要内容应包括项目的完整性、适用性、有效性、安全可靠性及对环境的影响。

3.3.4.3验收应作出验收评价，以确定变更是否符合要求；不符合要求的变更则应找出原因，提出改进方案，再次实施变更、验收和复审，作出验收评价。

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