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企业信息安全管理制度及措施

一、制度制定背景与适用范围

（一）制定背景

企业数字化转型加速，业务运营高度依赖信息系统，数据泄露、网络攻击、病毒入侵等安全事件频发，不仅可能导致企业核心数据丢失、业务中断，还可能引发法律风险与声誉损失。为规范信息安全管理，防范安全风险，保障企业业务连续性，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于企业总部及所有分支机构、全资/控股子公司，涵盖全体正式员工、实习生、劳务派遣人员、第三方合作伙伴（如供应商、服务商）以及企业所有信息系统（包括服务器、终端设备、网络设备、存储设备及相关软件）。

二、企业信息安全管理制度框架

（一）总则

目的：建立覆盖信息全生命周期的安全管理体系，保证机密性、完整性、可用性。

依据：依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）等国家法律法规及行业标准。

定义：明确“敏感数据”（如客户信息、财务数据、技术专利等）、“安全事件”（如数据泄露、系统宕机、病毒感染等）、“第三方”（合作伙伴、外包服务商等）核心术语。

（二）组织架构与职责

信息安全委员会：由总经理任组长，分管技术、行政、法务的副总经理任副组长，各部门负责人为成员，负责审批安全策略、监督制度执行、审批重大安全投入。

信息安全部：作为安全管理的执行部门，负责日常安全运维、风险评估、安全培训、事件响应，向信息安全委员会汇报工作。

各部门职责：

业务部门：负责本部门业务数据的安全分类，配合安全审计，落实终端安全管理；

IT部门：负责网络设备、服务器、系统的安全配置与维护，保障系统稳定运行；

人力资源部：负责员工背景调查、安全培训组织、离职人员权限回收；

法务部：负责安全事件的合规处理、合同中的安全条款审核。

（三）管理范围

物理环境安全：机房、办公场所、设备存放环境的安全管理；

网络安全：网络架构、边界防护、接入控制、远程访问的安全管理；

数据安全：数据采集、传输、存储、使用、销毁全生命周期的安全管理；

应用系统安全：业务系统开发、上线、运维、下线的安全管理；

人员行为安全：员工信息安全意识、操作权限、离职交接的安全管理。

（四）具体管理措施

1.物理环境安全

机房管理：机房实行“双人双锁”管理，配备门禁系统、视频监控（监控数据保存≥90天），禁止无关人员进入；

设备存放：服务器、网络设备放置在专用机柜，远离水源、强电磁干扰，定期检查设备运行环境（温度、湿度）；

办公场所：敏感文件存放于带锁文件柜，下班关闭电脑、打印机等设备，废弃纸质文件使用碎纸机销毁。

2.网络安全

边界防护：部署防火墙、入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS），定期更新防护规则；

接入控制：外部设备接入内网需经审批并安装杀毒软件，禁止私自接入未经授权的网络；

远程访问：员工通过VPN远程访问内网，采用“账号+动态口令+设备绑定”认证，禁止使用公共WiFi访问敏感系统。

3.数据安全

数据分类：将数据分为“公开”“内部”“敏感”“核心”四级（具体分类标准见附件1），不同级别数据采取差异化保护措施；

数据加密：敏感数据（如客户身份证号、银行卡号）在传输和存储时采用AES-256加密；

数据备份：核心数据每日增量备份、每周全量备份，备份数据异地存放（距离生产场地≥50公里），每月测试备份数据恢复功能。

4.应用系统安全

开发安全：系统开发遵循“安全开发生命周期（SDLC）”，代码上线前进行安全扫描和渗透测试；

权限管理：遵循“最小权限原则”，员工账号权限由部门负责人申请、信息安全部审批，定期review权限清单；

上线管理：新系统上线前需通过安全验收（含漏洞扫描、配置检查），未经验收的系统不得正式运行。

5.人员行为安全

入职管理：新员工入职需签署《信息安全承诺书》（模板见附件4），参加信息安全培训（考试合格后方可上岗）；

在岗管理：禁止员工泄露账号密码、私自安装非授权软件、访问不良网站，定期开展安全意识培训（每季度≥1次）；

离职管理：员工离职前，人力资源部通知信息安全部回收系统账号、权限，删除个人电脑中的敏感数据，办理工作资料交接手续。

（五）监督与考核

日常检查：信息安全部每月开展一次安全检查（含终端安全、网络设备、数据备份），形成《安全检查报告》报信息安全委员会；

审计监督：每季度聘请第三方机构进行信息安全审计，审计结果纳入部门绩效考核；

奖惩机制：对严格执行安全制度、避免重大安全事件的部门和个人给予表彰奖励；对违反制度导致安全事件的，视情节轻重给予警告、降薪、解除劳动合同，涉嫌违法的移交司法机关。

（六）附则

本制度由信息安全部负责解释和修订，修订需经信息安全委员会审批；

本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准