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企业合同审核流程通用表格工具
一、适用场景与价值定位
在企业日常运营中，合同作为明确双方权利义务的核心文件，其审核质量直接关系到法律风险防控与业务合规性。本工具适用于企业内部各类合同的标准化审核管理，包括但不限于采购合同、销售合同、服务合同、租赁合同、合作协议等。通过结构化流程与可视化表格，可帮助法务部门、业务部门、财务部门等多角色高效协同，明确审核节点与责任分工，保证合同条款合法合规、商业条款合理可行，同时实现审核过程留痕、进度实时跟进，降低合同纠纷风险，提升合同管理效率。
二、全流程操作步骤详解
合同发起与信息录入
操作主体：业务部门（如销售部、采购部）合同专员
操作内容：
登录合同管理系统或填写《合同审核流程表》（见模板），录入合同基本信息，包括合同编号（按企业规则统一编制）、合同名称（需体现核心交易内容，如“设备采购合同”）、合同类型（下拉选择采购/销售/服务等）、对方单位全称、合同总金额（大小写需一致）、签订计划日期、合同标的（简要描述交易内容，如“采购型号打印机10台”）、主要条款概述（如付款方式、交付周期、违约责任等）。
合同草案（Word/PDF格式）及附件（如对方资质文件、技术参数、报价单等），保证文件清晰完整。
输出结果：《合同审核流程表》初稿及附件材料提交至部门负责人。
部门初审
操作主体：业务部门负责人（如销售经理、采购经理）
操作内容：
审核合同内容的真实性与完整性：核对合同标的、数量、价格、交付标准等是否与业务需求一致，附件材料是否齐全（如对方营业执照复印件是否在有效期内）。
审核商业条款合理性：评估付款方式、账期、违约责任等是否符合企业商业政策，是否存在履约风险（如预付款比例过高、违约责任不对等）。
在《合同审核流程表》“部门初审意见”栏填写审核结论（如“同意提交法务审核”“需修改后重新提交”），并签字确认，注明日期。
输出结果：初审通过的流程表及材料流转至法务部门；若需修改，退回业务部门调整后重新发起。
法务审核
操作主体：法务部门专员/法务经理
操作内容：
审核合同合法性：重点检查合同主体是否具备签约资格（如对方是否为法人主体、是否超越经营范围）、条款是否符合《民法典》《公司法》等法律法规及行业监管要求。
审核条款严谨性：排查语言歧义、权责不清、法律漏洞（如知识产权归属、争议解决方式约定不明确），提示补充必要条款（如保密协议、不可抗力条款）。
在“法务审核意见”栏详细说明修改建议（如“建议将‘验收合格后付款’修改为‘验收合格后30个工作日内付款’，明确时限”），并签字确认。
输出结果：法务审核通过后流转至财务部门；若存在法律风险，出具《法律风险提示书》并暂停流程，待业务部门与对方协商修改后重新提交。
财务审核
操作主体：财务部门专员/财务经理
操作内容：
审核财务条款合规性：检查合同金额与预算是否匹配，付款方式是否符合企业财务制度（如大额付款是否需要分期、是否需要提供发票类型约定）。
审核税务风险：评估增值税税率适用是否正确（如服务类合同是否明确6%/9%税率），是否存在“三流不一致”（发票流、合同流、资金流）风险。
在“财务审核意见”栏填写审核结论（如“财务条款无异议”“需补充‘提供13%增值税专用发票’条款”），签字确认。
输出结果：财务审核通过后流转至审批负责人；若需调整财务条款，退回业务部门与对方协商后重新提交。
审批签署
操作主体：企业授权审批人（如总经理、分管副总）
操作内容：
综合审核合同整体风险：结合业务、法务、财务意见，评估合同是否符合企业战略利益，是否存在重大履约风险或成本超支。
在“审批意见”栏签署最终审批结论（“同意签署”“否决并说明理由”），明确签署权限（如合同金额超50万元需总经理审批）。
审批通过后，由合同专员联系对方签署正式合同，保证双方签字、盖章（公章/合同专用章）清晰有效，骑缝章齐全。
输出结果：签署完成的合同正本及《合同审核流程表》归档。
归档管理
操作主体：行政部/档案管理员
操作内容：
将合同正本（含附件）按编号分类存放于档案柜，电子版备份至企业云盘，并标注归档日期、保管期限（如采购合同保管期限不少于10年）。
更新《合同台账》，记录合同编号、名称、签署日期、金额、履行状态（如“履行中”“已终止”“已完成”），便于后续查询与履约跟踪。
三、标准化审核流程模板
企业合同审核流程表
合同基本信息
合同编号
（示例：CG-2024-001）
合同名称
合同类型
□采购□销售□服务□租赁□合作□其他（请注明：_________）
对方单位全称
对方统一社会信用代码
合同总金额（大写）
合同总金额（小写）
签订计划日期
合同标的
（简要描述，如“软件开发服务”）
主要条款概述
（付款方式、交付周期、违约责任等）
附件清单
□对方资质文件□报价单□技
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