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凯捷咨询资料7 FAB_ProcessQuestionnaire_FA.pdf

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FABQuestionnaire-Process

FixedAssets

ProprietaryConfidentialMay,2003

FAB–ProcessQuestionnaire

INSTRUCTIONS

Thistemplateindicatesthetypesofinformationthatwewouldliketocollect.Ifthe

dataexistsinanotherformatpleasefeelfreetosendattachmentsandclearly

indicatetherelatedsection.OurfocusiscontentandNOTformat

Thenatureofthisdatacollectiontemplateisthatitisbestcompletedbythe

processowners

Itisimportant,toanswerallthequestionsasfullyaspossible

Pleasetypeallanswersdirectlyintothefileinthespacesprovided.If

additionalspaceisrequiredpleasetypeyourresponsebelowthesection

Thisquestionnaireshouldbecompletedforallprocessesidentifiedbelow

(bothScanandDeepDive)

DeepDiveScan

1.VendorsPayable

1.VendorsPayable1.CMRemittances

1.CMRemittances

2.TE

2.TE2.CPC,CorpATMRemittances

2.CPC,CorpATMRemittances

3.Reconciliations

3.Reconciliations3.GLAccounting

3.GLAccounting

4.FixedAssets

4.FixedAssets4.TravelBackOffice

4.Travel

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