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企业采购审批流程控制表
一、适用范围与应用价值
本工具适用于各类企业（含制造业、服务业、贸易公司等）的采购管理场景，覆盖日常办公用品采购、生产设备采购、服务类采购（如咨询、维护）等不同类型。通过标准化审批流程，可实现采购需求合规性、预算可控性及责任明确性，避免重复采购、超预算采购等问题，同时为采购成本分析与流程优化提供数据支撑。
二、采购审批流程操作步骤详解
（一）采购申请发起
申请人填写申请表：由需求部门（如行政部、生产部）经办人*填写《采购审批流程控制表》，明确以下信息：
采购物品/服务名称、规格型号、数量、单位；
预估单价、总价（需附3家以上供应商报价单或市场调研报告）；
采购用途、紧急程度（非紧急/紧急）、期望交付时间。
附件准备：根据采购类型补充必要附件，如固定资产采购需提供《设备需求说明书》，服务类采购需提供《服务需求明细表》。
（二）部门负责人初审
审核重点：需求部门负责人*对采购的必要性、合理性进行审核，确认：
采购内容是否与部门工作计划匹配；
数量、规格是否满足实际需求，是否存在过度采购；
预算是否在部门年度预算额度内。
处理结果：
符合要求：签字确认，流转至财务部门；
不符合要求：注明驳回理由（如“预算超支”“需求不明确”），退回申请人修改。
（三）财务部门复审
审核重点：财务专员*对采购的预算合规性、价格合理性进行审核，确认：
预估总价是否不超过采购预算（需对照《年度采购预算表》）；
报价单与市场价格是否一致（大额采购需进行比价分析）；
资金来源是否符合公司规定（如是否需专项审批）。
处理结果：
预算合规、价格合理：签字确认，流转至分管领导；
预算不足或价格异常：注明调整建议（如“建议降低采购数量”“重新询价”），退回需求部门。
（四）分管领导/总经理终审
审核权限划分：
小额采购（如≤5000元）：由分管领导*审批；
大额采购（如＞5000元）或战略采购（如年度框架协议采购）：由总经理*审批。
审核重点：分管领导/总经理对采购事项的必要性、战略匹配度进行最终把关，确认：
是否符合公司整体发展规划；
是否存在更优替代方案（如租赁、内部调配）。
处理结果：
审批通过：签字确认，流转至采购部门；
审批不通过：注明整体驳回理由，终止流程。
（五）采购执行与结果反馈
采购部门实施：采购专员*根据审批通过的申请表执行采购，优先选择合作供应商，签订采购合同（需注明“审批单号”）。
交付与验收：需求部门收到物品/服务后，组织验收（如质量、数量、规格核对），验收人*在《验收单》上签字确认。
结果反馈：采购专员将采购合同、《验收单》复印件与原审批表一并归档，并在OA系统更新采购状态（“已完成”）。
三、采购审批流程控制表模板
基本信息
申请单号
（由行政部门按“年份-月份-部门序号”自动，如2024-08-001）
申请日期
______年______月______日
申请部门
_______________
申请人
_______________（联系方式：*）
采购类型
□日常用品□生产设备□服务类□其他_______________________
采购详情
物品/服务名称
规格型号/服务要求
数量
_______单位：_______
预估单价（元）
_______
预估总价（元）
_______
供应商信息
名称1：_________报价：_________名称2：_________报价：_________名称3：_________报价：_________
采购用途
紧急程度
□非紧急□紧急（请注明原因：_______________________）
期望交付时间
______年______月______日
审批流程
部门负责人审核
意见：□同意□驳回（理由：_______________________）签字：_______日期：______
财务部门审核
意见：□同意□驳回（理由：_______________________）签字：_______日期：______
分管领导/总经理审批
□分管领导：意见：□同意□驳回（理由：_______________________）签字：_______日期：______□总经理：意见：□同意□驳回（理由：_______________________）签字：_______日期：______
采购部门执行情况
合同编号：_________供应商：_________实际采购金额：_________验收人：_________备注：_______________________________________
附件清单|□报价单□需求说明书□比价分析表□其他_______________________|
四、使用过程中的关键注意事项
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