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采购步骤
大家对采购步骤有误解，认为采购就是买卖东西就完事了，其实并不是这么回事，采购工作有一整套采购步骤，从采购计划一直到结束全部有很多事情要做。
采购计划步骤图
采购计划步骤说明
目标
适适用于企业全部原材料、设备、备品备件和多种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用具采购）月度采购计划编制、审核及下达；确保采购预算对采购计划指导作用，确保对于预算外采购计划经过合适审批，有效降低无须要采购成本确保采购计划数量和时间上全部能够立即满足生产经营需求。
步骤角色
主导部门：采购部
配合部门：生产部财务部
参与部门:生产部财务部
步骤说明
生产部下达月度生产计划，计划分解到周，每个月25日下发下月《生产计划表》到仓库；
仓库接收《生产计划表》在两个工作日内依据库存情况，将计划转化为《物料需求计划表》下发到采购；
采购在接收到《物料需求计划表》，两日内依据采购周期和需求特征制订《采购计划表》报财务审核；
财务接收到《采购计划表》后，壹日内依据生产计划和库存进行审核；
采购在收到财务审核经过《采购计划表》后，实施采购作业。
附件
《采购计划表》
《物料需求计划表》
和各供给商管理步骤
合格供给商管理步骤说明
目标
为了稳定供给商，建立长久互惠供求关系，向企业长久供给原辅材料、零件、部件及提供配套服务厂商。
步骤角色
主导部门：采购部
配合部门：技术部研发部
参与部门:采购部品管部技术部研发部生产部
步骤说明
采购部依据企业正常性生产原材料或非正常性生产原材料，由技术部/研发部提供技术标准，采购部利用多种管道寻求供给商。
采购部对初选供给商分别统计并做出《供给商调查表》、对供给商职员、生产能力、认证证书、产品检验汇报等。
对合乎要求采购部组织技术部、研发部、品管部、生产部对供给商进行初步评审。
初步评审未经经过则返回重新寻求供给商，经经过后进行小批量试制，试制产品经技术、品管、研发判定，未经经过则重新要求供给商试制，试制三次不合格，则重新寻求供给商；判定经经过，采购部组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻求供给商，经过后纳入《合格供给商名目表》。
日常采购部按供给商管理措施进行考评
附件
《供给商调查表》
《合格供给商名目表》
《供给商年、季度评审表》
生产物流采购步骤说明
生产物料采购步骤说明
目标
要求物料采购步骤，为了确保购置性价比愈加好物料和确保物料保质保量按期交货。
要求采购协议评审步骤，确保物料采购协议有效性和实用性。
步骤角色
主导部门：采购部
配合部门：品管部
参与部门:采购部供给商品管部财务部
步骤说明
仓库依据《采购计划表》编制《申购单》，经财务审批，总经理审核传至采购部；
采购部依据申购单，判定物品是否特殊采购，选择供给商下达《采购订单》或协议；
《采购订单》或《采购协议》下达后，采购人员对供货周期进行跟踪；
货物送到后，采购人员携物品开《验收入库单》送至品质管理部检验（验收单一式五联：存根联、财务联、仓库联、核实联、检验联）；判定为不合格品走不合格品控制步骤，合格产品办理入库作业。
附件
《申购单》
《采购协议》
《验收入库单》
外协品采购步骤
外协采购步骤说明
目标
为了确保本企业外购产品均能符适宜质、适时、适价并适时供给本企业销售计划所需产成品优质品质及售后服务之合格外协厂商。
步骤角色
主导部门：采购部
配合部门：品管部
参与部门:采购部品管部财务部
步骤说明
采购人员依据采购计划,判定物资是否需要外协采购，如需外协采购，进行询价、比价、议价步骤；
形成比价单后报财务审批；
确定外协供给厂商，外协厂商确实定需组织品管部、技术部等共同参与；
采购和其外协厂商签署协议书（包含供货协议和品质确保书），进行采购作业。
附件
采购协议表
比价单
采购付款步骤
采购付款步骤说明
目标
适适用于企业除费用外全部付款,包含但不限于购置材料,低值易耗品,固定资产全部采购和付款。
步骤角色
主导部门：采购部
配合部门：财务部
参与部门:采购部财务部总经理
步骤说明
采购物资经检验合格入库，要求供给商开具发票（增值税专用发票或一般）和验收入库单查对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。
编制付款申请单，先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批；未经审批则返回重新查对。
总经理审批经过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销。
附件
付款申请单
采购和付款步骤
采购预付款步骤说明
目标
适适用于企业除费用外全部付款,包含但不限于购置材料,低值易耗品,固定资产全部采购和付款。
步骤角色
主导部门：采购部
配合部门：财务部
参
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