备品备件管理新规制度.docVIP

备品备件管理制度

一、备件计划管理程序

1、备件年度计划编制

（1）、备件年度计划编制分为两次，即6月及12月。

（2）、年度计划编制关键分为两大类。一类是关键备件，加工精度要求高，工艺难度大，制造周期在3个月以上，必需到外地专业生产厂制做备件；另一类是定点外协厂制作件，指定点外协厂能加工合格备件，已做为定点、定项、定型备件和定点外协厂设备能力能够承揽非标工矿备件。

（3）、在编制年度计划时，要充足做好准备工作，对本单位生产、检修、技改情况必需清楚，要认真清查库存，查对帐、物正确数量，清理已订货协议，最终依据多种备件消耗定额和贮备定额，填报计划量，严防反复订货和超储定货。

（4）、各单位在填报年度计划申请表和汇总表时，必需按要求逐项填写，并正确分类小计。汇总表要一式两份，报设备主管部门审核后经主管经理同意交市场部订货。订货图纸一式三份报设备主管部门一份市场部二份，其中一份图纸后面注明计划序号、数量和交货期限，方便查对。

（5）、在编报年度计划时，除分清关键备件和定点外协厂制做件两大类外，还要区分其它类别，如标准件、工艺件、非标工矿件等，均要单列申报并在明细表注明数量，型号，材质。定点外协厂定点、定向、定型备件要在备注中说明，方便分类，核查汇总后安排生产。

（6）、事故件要求按年度计划申报。

（7）、备件年度计划要按设备主管部门要求时间立即报送，并经各车间主管主任和总经理审查、签字后加盖车间、主管部门及企业公章生效。

2、备件月计划编制

（1）、凡申报月计划，必需填写一式二份计划申请单并附图纸（标准件可不附图，只提型号），报设备主管部门审核。

（2）、月计划申报时间，集中在每个月20日之前填报。

（3）、申报备件计划单上必需清楚填写：备件名称、型号、图号材质、单重（㎏），计划订货数量（件、套），交货日期，原生产厂家及现推荐厂家。

（4）、月备件计划单上，应有车间主管主任、设备员，设备主管部门领导，审核员，主管副总经理签字，并加盖公章。报市场部进行采购。

（5）、对月计划备件制作周期要求。

（6）、通常型钢件及小型锻件加工制作周期不低于1个月。

3、零星急件计划编制

（1）、凡申报零星急件计划，需填写一式二份计划申请单，并附图纸（标准件可不附图）报设备主管部门。

（2）、如在生产过程中事故件，来不及计划，可先安排定点外协厂家抢制，但必需于次日补报计划给设备主管部门、市场部，并按正常程序补办手续。

（3）、零星急件计划可随时申报，为确保计划严厉性，每个月每单位只许可报2次，超出者按要求考评。

二、备件技术管理

1、对备件图纸资料要求

（1）、各车间对所属生产设备备件图纸（包含非标和标准件规格型号）必需建立健全在设备档案中，制订图纸及相关技术资料管理制度，并设专职人员管理；设备管理部门也要有对应图纸和管理人员。

（2）、图纸绘制必需符合国家标准、设计、审查、查对、同意、描图人员签字齐全，并注明设计及描图日期。

（3）、设备局部改造后，应立即将改掉部分图纸清除，将更新部分图纸备齐，严禁新老混装，以免在备件制作中出现差错。

（4）、同一型号设备，不得同时存在多个不一样图号图纸，只能保留和设备完全相符图纸，其它应立即销毁。

（5）、备件图纸是备件制造依据，一律要求用蓝图或用计算机打印图订货，不得使用草图或复印图，图纸上一切说明和技术条件一律采取汉字，公差标准、精度等级、材质代号，一律采取国家标准。

（6）、对于易损件、常耗件图纸，必需常备3～6份，以备急件加工时使用。

（7）、提供外委订货用图纸应先经设备主管部门专业人员审核，认为无误方可订货，如因图纸问题造成备件报废，应追查相关人员责任。

2、对备件材质及工艺变更要求。

备件所用材质及制造工艺，对备件使用性能关系极大，假如一时找不到设计所要求材料，或不能完善全部工艺，需用近似材质或工艺品替换时，需经企业技术部及主管领导签字同意，在图纸上注明，在协议条款中分清，方便发生问题时追查，其它任何部门和供货厂家不得私自变更材质和工艺要求。

3、备件质量标准

（1）、备件图纸中注明几何精度，表面粗糙度、材质、热处理工艺要求，理化性能及其它技术要求，就是检验、验收备件质量标准，符合图纸要求视为合格品，不符合为不合格品。

（2）、备件质量验收程序

（2.1）、对标准件验收，应检验供货单位，装箱单，托收凭证及产品质量合格证等相关资料，凡证件和协议不符不能验收，如证件和协议相同可拆包、开箱，查对型号、数量是否相符，表面有没有碰伤、变形、锈蚀等现象，确定无误后，可由设备主管部门人员、市场部保管员签字登记上帐，开入库单，并整齐摆放在指定位置。

（2.2）、对非标工矿件验收。

备件到货必需附有图纸和供方检验合格证。对备件按图纸中要求质量标准逐项检验，几何精度可就地检验，经检验合格备件，能