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酒店厨房食材采购结算规定

一、概述

酒店厨房食材采购结算是为了规范厨房食材的采购流程，确保食材质量、控制成本、提高效率，并确保财务清晰透明。本规定旨在明确采购申请、审批、验收、结算等环节的操作标准，防止舞弊，提升酒店运营管理效能。

二、采购申请与审批

（一）采购申请流程

1.厨房根据库存及菜单需求，填写《食材采购申请单》，注明采购品类、数量、预估单价及用途。

2.《食材采购申请单》需经厨房主管签字确认，并提交至采购部门。

3.采购部门审核申请单的合理性，必要时与厨房沟通调整需求。

（二）审批权限规定

1.采购金额低于1000元/次，由采购部门负责人审批。

2.采购金额在1000元至5000元/次，需经酒店财务部门复核。

3.采购金额高于5000元/次，需报酒店总经理审批后方可执行。

三、采购执行与验收

（一）供应商选择与采购执行

1.优先选择与酒店长期合作、资质齐全的供应商。

2.采购部门根据审批通过的申请单，与供应商确认价格及交货时间。

3.验收合格的食材需附带供应商提供的《质量检验报告》或送货单。

（二）食材验收标准与流程

1.验收人员需核对食材品类、数量、规格是否与订单一致。

2.检查食材外观：无腐烂、变质、异味，包装完好。

3.必要时进行抽样检测（如肉类、海鲜的检疫证明核对）。

4.验收合格后，在《食材验收单》上签字确认，并移交厨房。

四、结算流程

（一）发票与结算单核对

1.采购部门收到供应商发票后，需与《食材验收单》《采购申请单》逐项核对，确保信息一致。

2.核对无误后，将发票及附件提交财务部门进行账务处理。

（二）付款方式与时间

1.采购金额低于1000元/次，支持现金或银行转账结算。

2.采购金额在1000元至5000元/次，需通过银行转账，并在发票开具后3个工作日内完成支付。

3.采购金额高于5000元/次，需与供应商协商分期付款方案，并报财务部门备案。

（三）异常处理

1.如发现食材质量问题或数量不符，需立即联系供应商进行补货或退换，并保留相关证据。

2.结算过程中发现差异（如发票金额与实际金额不符），需在3个工作日内完成更正，并通知财务调整。

五、监督与改进

（一）定期审计

1.财务部门每季度对食材采购结算进行抽查审计，重点关注价格差异、重复付款等问题。

2.审计结果需反馈至采购部门，并制定改进措施。

（二）流程优化

1.采购部门需根据审计结果及厨房反馈，每月评估结算流程的合理性，提出优化建议。

2.引入电子采购系统，实现订单、验收、结算全流程数字化管理，减少人为误差。

**一、概述**

酒店厨房食材采购结算是为了规范厨房食材的采购流程，确保食材质量、控制成本、提高效率，并确保财务清晰透明。本规定旨在明确采购申请、审批、验收、结算等环节的操作标准，防止舞弊，提升酒店运营管理效能。具体而言，本规定通过细化各环节的操作步骤和要求，旨在实现以下目标：

1.确保采购的食材符合厨房制作标准，保障菜品质量和食品安全。

2.通过规范的审批流程和明确的结算方式，有效控制采购成本，避免浪费。

3.明确各部门职责，简化流程，提高采购和结算效率。

4.建立透明的财务记录，便于审计和追溯。

二、采购申请与审批

（一）采购申请流程

1.**需求提出与申请单填写**：

*厨房各出品部门（如中餐、西餐、宴会等）根据当日菜品需求、库存水平及未来预测（如预订情况、特殊活动安排），填写《食材采购申请单》。

*申请单需详细列明以下内容：

*(1)食材名称（精确到品种，如“新疆羊肉卷”而非“羊肉”）

*(2)规格要求（如“厚度2mm”、“净重500g”）

*(3)预计采购数量（单位：公斤、份、箱等）

*(4)预估单价（元/单位）

*(5)预计总金额（元）

*(6)用途说明（如“早餐用”、“宴会用”）

*(7)期望到货日期及时间

*(8)供应商建议（如有）

*申请单需使用酒店统一提供的模板，字迹工整，信息完整。

2.**内部审核与调整**：

*厨房主管在收到各出品部门提交的申请单后，需进行初步审核，确保需求的合理性，并结合实际库存进行必要的调整（如减少非紧急需求项）。

*审核重点包括：避免重复采购、控制单价波动大的食材采购量、优先使用库存周转快的食材。

3.**提交与流转**：

*审核无误后，由厨房主管签字确认，并加盖部门印章（如有）。

*将《食材采购申请单》原件一份提交至采购部门，电子版（如使用OA系统）同时发送至采购部指定邮箱或系统模块。

（二）审批权限规定

1.**采购金额与审批层级对应表**：

*采购部门根据申请单内容，初步判断采购金额。金额划分标准可参考以下示例（具体标准由酒店根据实际情况制定）：

*(1)低价值采购：金额