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信息安全管理制度

第一章总则

第一条目的与依据

为规范组织信息安全管理，保护组织信息资产免受未经授权的访问、使用、披露、修改、损坏或丢失，确保业务连续性，维护组织声誉和合法权益，依据国家相关法律法规及行业最佳实践，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于组织内所有部门、所有员工（包括正式员工、合同制员工、实习生、临时工作人员等，以下统称“员工”）以及代表组织执行任务的外部人员（包括供应商、合作伙伴、访客等）。组织所有信息资产及信息处理设施均受本制度约束。

第三条基本原则

信息安全管理遵循以下原则：

1.最小权限原则：仅授予完成工作所必需的最小信息访问权限。

2.责任到人原则：明确各岗位信息安全职责，确保责任可追溯。

3.预防为主原则：通过技术和管理手段，主动预防安全事件发生。

4.分级保护原则：根据信息资产的重要性和敏感程度，采取相应级别保护措施。

5.持续改进原则：定期审查和评估制度有效性，根据内外部环境变化持续优化。

第二章组织与职责

第四条信息安全管理部门

组织指定专门部门（如：网络信息部或指定的信息安全委员会）作为信息安全管理的牵头部门，负责本制度的制定、修订、宣贯、监督与执行。其主要职责包括：

1.组织信息安全风险评估与管理。

2.制定和完善信息安全相关策略、标准和操作规程。

3.组织信息安全事件的应急响应与调查处理。

4.开展信息安全意识培训与教育。

5.监督检查各部门信息安全制度的落实情况。

第五条各部门职责

各业务部门负责人是本部门信息安全的第一责任人，负责组织落实本制度及相关安全要求，确保本部门员工理解并遵守信息安全规定，及时报告信息安全事件。

第六条员工职责

所有员工应严格遵守本制度及相关规定，积极参加信息安全培训，提高安全意识，妥善保管所接触的信息资产，发现安全隐患或事件时，立即向信息安全管理部门或本部门负责人报告。

第三章人员安全管理

第七条入职安全

1.人力资源部门在员工入职时，应进行背景审查（如适用），并书面告知其信息安全职责和义务。

2.信息安全管理部门或IT部门负责为新员工分配适当的账户权限，并进行必要的安全意识初训。

第八条在职安全

1.定期组织全员信息安全意识培训和专项技能培训。

2.员工岗位变动时，应及时调整其信息系统访问权限，收回不再需要的权限。

3.对关键岗位人员进行定期安全审查。

第九条离职安全

1.人力资源部门在员工离职时，应及时通知信息安全管理部门或IT部门。

2.IT部门负责在员工离职前收回其所有系统账户、门禁卡、密钥、公司设备及存储介质等。

3.离职员工应签署信息保密承诺书，不得带走或泄露组织敏感信息。

第四章信息资产安全管理

第十条资产识别与分类

1.各部门应配合信息安全管理部门对本部门的信息资产进行识别、登记和分类。

2.根据信息资产的机密性、完整性和可用性要求，将其划分为不同安全等级，并实施分级管理。

第十一条资产标记与处理

1.对不同等级的信息资产，应采取适当的标记方式（如电子水印、文件标签等）。

2.信息资产的创建、存储、传输、使用和销毁应遵循相应安全规定，特别是敏感信息需采取加密等保护措施。

第五章物理环境安全管理

第十二条机房安全

1.计算机机房应设置门禁系统，限制非授权人员进入。

2.机房内配备必要的消防、防雷、防静电、温湿度控制设施，并定期检查。

3.机房内禁止存放与工作无关的物品，严禁吸烟和饮食。

第十三条办公场所安全

1.办公区域应保持整洁，重要文件资料妥善保管，废弃纸质文件应粉碎处理。

2.离开办公座位时，应锁定计算机屏幕或关闭系统。

3.外来访客需经授权人员陪同，并遵守相关安全规定。

第六章网络与通信安全管理

第十四条网络架构安全

1.网络拓扑结构应合理规划，关键区域实施网络隔离。

2.定期对网络设备配置进行安全审计，及时修复安全漏洞。

第十五条访问控制

1.网络访问应基于身份认证和授权，采用防火墙、入侵检测/防御系统等技术措施。

2.远程访问应使用安全的接入方式（如VPN），并加强身份验证。

第十六条通信安全

1.禁止使用未经授权的外部网络（如公共Wi-Fi）处理敏感业务。

2.重要数据传输应采用加密手段，禁止通过非加密邮件、即时通讯工具传输敏感信息。

第十七条恶意代码防范

1.所有计算机终端应安装杀毒软件，并及时更新病毒库。

第七章系统与应用安全管理

第十八条系统安全

1.操作系统、数据库系统等应安装最新安全补丁，关闭不必要的服务和端口。

2.严格管理系统账户，采用强密码策略，并定期更换。

第十九条应用安全

1.应用系统开发应遵循安全开发生命