销售管理制度D样本.docVIP

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销售管理制度（Ｄ）

一、通则

第一条目

本规则用来规定我司销售有关业务解决方式。

第二条合用范畴

本规则合用范畴除直接从事销售工作者外，凡与此关于连者，一概包括在内。

第三条销售活动

销售活动合用范畴除直接从事销售工作者外，凡与此关于连者，一概包括在内。

第四条销售人员须知

从事销售工作人员，除应透过公司所规定组织，在所属主管监督指引之下，与同事彼此亲和、互相协助，维持工作部门秩序之外，对外方面不可有失作为一种公司人员气度。

第五条各种规则遵守

公司人员除本规则及其她规定外，对于公司暂时发出传达或命令，也应视同本规则遵守。

第六条连带保证制度

对于从事销售业务人员，应尽快设立连带保证制度。

二、订货受理与交货

第七条事前调查

从事销售业务人员，对于对方付款能力等，应做事前调查，并衡量我司生产能力与否能依对方订购内容作配合后，再行决定与否受理订货。

第八条调查事项

从事销售工作人员,应随时做好下列四项调查,并将内容报告给所属主管：

（一）预定下订单机关，公司及学校概况。

（二）调查与下订单者有交易关系，并为我司竞争对象同业者、设计事务所、建设事业者。

（三）下订单对方与我司关系及以往订货实绩、付款状况。

如为第一次交易者,应就其经历、负责人、性格、资金、往来银行、从业

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人员数目、每月生产能力及交易能力、有无与我司竞争同业交易、业务内容等进行调查。

第九条订货情报

订货情报应尽速获得，并在所属经理批示之下，尽速展开有效率销售活动。

第十条估价单提出

在提出估价单时，应先获得所属主管裁决承认后，方得提出。

第十一条严格遵守价格及交货期限

在受理订货时，除了应遵守公司规定售价及交货期间外，对于下列五项规定也应的确遵守：

（一）品名、规格、数量及契约金额。

（二）详细付款条件：付款日期、付款地点、钞票或支票、支票日期、收款方式。

（三）除特殊状况以外,从订货受理到交货之间期限,普通以３个月为主。

（四）交货地点、运送方式、距离近来车站等交货条件。

（五）安装、运转及修理等所需技术派遣费协定。

第十二条契约书提出

如前述条件已具备、应将订货受理报告书连同订购单及契约单等证明订货事实资料，一起提出给所属主管。

第十三条注明新旧客户

（一）订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来客户须注明清晰。

（二）如果是旧客户，应根据交货日期记明当前未付款项余额。此外，尚须交易或交易中与否故意外事故发生。新客户则重新解决，旧客户如曾有不良记录者予以标示。

第十四条契约上留意点

在受理订货或订立契约时,应先确认工程现场及有关施行范畴、规格设计等事宜。

第十五条在受理订货或订立契约时，应依照下列四项条件选取交易公司，缔结付款条件：

（一）对于已往从来忠实履行付款条件旧客户，可依照惯例承认本交易，但仍必要规定在６个月内收回货款。

（二）与新客户交易，原则上在交货时必要同步收取钞票。

（三）虽然是旧日即已往来客户，仍应按照其付款能力好坏,采用由交货处

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理受领或直接契约办法。

（四）对于过去曾发生过支票不兑现或不信守契约行为客户，一概不接受代理受款以外订货方式。

第十六条免费追加补货

交货后，若基于客户规定或其她状况需要，必要免费追加机械器具或零件等物品话，须事前提出附有阐明有关资料给总经理，获得其裁决。

第十七条损失承担

因前项而发生损失责任归属问题，则另订条文规定。

第十八条报告

从事销售业务人员对于本规则第八条所规定内容，应提出下列资料，并经由所属主管直接向董事长报告：

（一）每日活动状况（每日）

（二）３个月内订货受理内容报告（每月最后一日）

（三）收款预定（每月最后一天）

第十九条报告检查

依照前项提出报告，管理科进行检查后，设立三个月营业方针筹划，并对成果进行调查。

第二十条订货确认、变更告知

（一）管理或生产部门针对生产能力进行评估，再根据订货受理报告书中条件及内容，做好确认之后，迅速发出订货确认告知或变更告知给负人员。

（二）负责受理订货人员在收到前项变更告