行业安全检查表与风险评估工具.docVIP

行业安全检查表与风险评估工具通用模板

一、适用场景与价值定位

本工具适用于各行业（如制造业、建筑业、化工、仓储物流、餐饮服务等）开展日常安全检查、专项隐患排查、新项目投产前安全评估、后原因分析等场景。通过系统化的检查表梳理风险点，结合风险评估矩阵量化风险等级，帮助企业实现“风险早识别、隐患早整改、早预防”，提升安全管理精细化水平，保障人员生命财产安全及生产经营连续性。

二、工具应用全流程指南

（一）前期准备阶段

明确检查目标与范围

根据检查类型（如日常巡查、季节性检查、节假日检查、专项检查），确定检查目标（如排查电气隐患、消防设施有效性、作业人员防护措施等）。

划定检查范围（如特定车间、作业区域、设备设施或全部生产经营场所），避免遗漏或重复。

组建检查团队

由安全管理部门牵头，联合技术、设备、生产等相关部门人员，必要时邀请外部专家参与。

明确团队分工：组长（经理）负责统筹协调，成员（工、*技术员等）按专业领域分工检查，记录人员负责信息汇总。

准备检查资料与工具

收集相关法规标准（如《安全生产法》《行业安全规程》）、企业安全管理制度、设备操作手册等，作为检查依据。

准备检查工具：测温仪、测厚仪、绝缘电阻表、应急照明设备、记录表格、拍照/录像设备等。

（二）现场实施检查

逐项对照检查表排查

按照《安全检查表》（见第三部分模板），逐项检查现场状况，保证“全覆盖、无死角”。

对检查内容进行现场验证：如“消防器材是否完好有效”，需检查压力表是否在正常范围、喷嘴是否堵塞、是否在有效期内等。

记录检查信息

详细记录检查结果：合格项标注“√”，不合格项描述具体问题（如“乙炔瓶未安装防回火装置”“安全通道堆放物料”），并附照片或视频作为佐证。

检查人员签字确认，保证信息真实可追溯。

现场沟通与初步反馈

对发觉的明显隐患，立即告知现场负责人，要求即时整改（如“未佩戴安全帽”需立即纠正）。

对复杂或需专业判断的问题，记录后由团队集体评估。

（三）风险评估与等级判定

风险点识别与汇总

将检查中发觉的隐患全部汇总，梳理为具体风险点（如“机械设备防护缺失”“电气线路老化”）。

可能性与后果严重性评估

参照《风险评估矩阵表》（见第三部分模板），对每个风险点从“可能性”（高/中/低）和“后果严重性”（高/中/低）两个维度进行打分：

可能性：根据风险点发生的历史频率、现场管控措施有效性判断（如“每月发生≥1次”为高，“每季度1-3次”为中，“每季度≤1次”为低）。

后果严重性：根据可能导致的伤亡人数、财产损失、停产影响等判断（如“造成人员死亡或重大财产损失”为高，“造成人员重伤或较大财产损失”为中，“造成人员轻伤或一般财产损失”为低）。

风险等级判定与控制措施建议

结合可能性与后果严重性，确定风险等级（红/橙/黄/蓝），对应制定控制措施：

红色风险（重大风险）：立即停产整改，由主要负责人督办，制定专项方案，经验收合格后方可恢复作业。

橙色风险（较大风险）：限期整改（一般不超过7天），由安全管理部门跟踪落实，整改期间采取临时防护措施。

黄色风险（一般风险）：按计划整改（一般不超过30天），由责任部门负责人监督完成。

蓝色风险（低风险）：纳入日常管理，定期检查，防止风险升级。

（四）整改跟踪与闭环管理

制定整改方案

针对不合格项，明确整改责任人（*主管）、整改措施（如“更换老化线路”“增设防护罩”）、整改期限和所需资源。

整改过程监督

安全管理部门定期跟踪整改进度，对整改难度较大的风险点，协调技术、设备等部门提供支持。

整改验收与复查

整改期限届满后，由原检查团队进行验收，确认隐患是否消除，措施是否有效。

验收合格后，签字确认并归档；不合格的，重新制定整改方案，延长整改期限。

（五）总结归档与持续改进

编制检查报告

汇总检查过程、风险点清单、评估结果、整改情况及下一步建议，形成《安全检查与风险评估报告》，报企业负责人审批。

资料归档

将检查表、风险评估矩阵、整改记录、验收报告、影像资料等分类存档，保存期限不少于3年。

动态更新工具

根据检查结果、法规变化及案例，定期修订检查表项目和风险评估标准，提升工具适用性。

三、核心工具模板与填写说明

（一）行业通用安全检查表（模板）

检查大类

检查项目

检查内容与标准

检查方法

检查结果(√/×)

问题描述（附照片编号）

整改责任人

整改期限

整改状态

验收结果(√/×)

消防安全

消防设施

灭火器压力在正常范围（绿区），喷嘴无堵塞，在有效期内；消防栓水压充足，配件齐全

现场查看、测试

安全出口与通道

安全出口标识清晰，无锁闭、堵塞；疏散通道宽度≥1.4m，无障碍物

现场测量、查看

电气安全

线路与设备

电气线路无老化、破损；设备接地良好，绝缘电阻≥0.5MΩ；配电箱有漏电保护装置

仪器检测、查看

机械设备

防护装置

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