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2025行政事业单位内部控制工作总结

2025年，我单位内部控制工作在上级主管部门的正确指导下，深入贯彻落实国家关于行政事业单位内部控制建设的各项政策要求，紧紧围绕单位中心工作，以规范权力运行、提升管理效能、防范廉政风险为核心，持续健全内控体系，强化制度执行，各项工作取得了阶段性成效。现将本年度内部控制工作总结如下：

一、主要工作成效与亮点

（一）内控体系建设持续深化，制度笼子越扎越紧

本年度，我们坚持问题导向和目标导向，对现有内部控制制度进行了系统梳理与修订完善。结合单位业务发展和管理实际，重点针对预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理以及合同管理等关键领域，新增和修订了多项制度办法，进一步明确了各环节的岗位职责、审批权限、工作流程和控制措施。通过制度的“废、改、立”，确保了内控体系的科学性、适用性和时效性，为各项工作的规范开展提供了坚实的制度保障。同时，我们注重制度之间的衔接与协调，避免了制度冲突和管理盲区，提升了内控体系的整体效能。

（二）风险防控机制不断健全，源头治理成效显现

我们高度重视风险评估工作，将风险防控理念融入日常管理的全过程。年初，组织开展了全面的风险评估，识别业务活动中的各类风险点，特别是对高风险领域和关键岗位进行了重点排查。针对评估发现的风险隐患，制定了切实可行的应对策略和防控措施，并将责任落实到具体部门和个人。在日常工作中，通过定期检查与不定期抽查相结合的方式，对风险防控措施的落实情况进行跟踪问效，及时发现和处置潜在风险。例如，在财务审批环节，我们加强了对大额资金使用、异常支出的审核把关，有效降低了资金使用风险；在采购管理方面，严格执行采购程序，加强了对供应商资质审查和采购过程的监督，确保了采购活动的公开、公平、公正。

（三）业务流程优化稳步推进，管理效能显著提升

以提升效率和防范风险为目标，我们对单位核心业务流程进行了再梳理和再优化。借助信息化手段，对部分审批流程进行了简化和线上化改造，减少了不必要的环节，缩短了办理时限，提升了工作效率和服务质量。例如，预算报销流程通过线上审批系统的应用，实现了单据流转的可视化和审批过程的痕迹化管理，既提高了报销效率，也加强了对报销行为的动态监控。同时，我们注重流程节点的控制，明确了各岗位在流程中的职责和权限，确保了权力运行的规范透明。通过流程优化，部门之间的协作更加顺畅，推诿扯皮现象明显减少，整体管理效能得到有效提升。

（四）内控意识教育广泛开展，文化氛围日益浓厚

我们深知，内部控制的有效实施离不开全员的参与和认同。本年度，我们将内控宣传教育作为一项重要工作来抓，通过组织专题培训、案例分析、知识竞赛、张贴宣传海报等多种形式，广泛宣传内部控制的重要性、基本原则和具体要求。培训内容紧密结合单位实际和岗位特点，力求通俗易懂、学以致用，使干部职工深刻认识到内控不仅是财务部门或少数人的事情，而是与每个人息息相关的责任。通过持续的宣传教育，干部职工的内控意识、风险意识和规矩意识得到显著增强，“人人学内控、人人懂内控、人人守内控”的良好氛围逐步形成。

（五）监督检查力度持续加大，执纪问责落到实处

为确保内部控制制度的刚性执行，我们强化了内部监督检查机制。纪检监察部门与财务、审计等部门密切配合，定期对各部门内控执行情况进行监督检查和专项审计。检查重点包括制度执行的有效性、业务流程的合规性、风险防控措施的落实情况等。对检查中发现的问题，建立台账，明确整改责任和时限，实行销号管理，确保问题整改到位。对违反内控规定的行为，坚持“零容忍”态度，按照有关规定严肃追究相关人员的责任。通过强化监督问责，有效维护了内控制度的严肃性和权威性，促进了各项制度规定落到实处。

二、存在的问题与不足

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，单位内部控制工作仍存在一些薄弱环节和不足之处，主要表现在：

一是部分制度执行的刚性有待进一步加强。尽管制度体系日益完善，但在实际执行过程中，个别部门和人员仍存在制度意识不强、执行不到位的情况，存在“上热中温下凉”的现象，制度的“最后一公里”问题尚未完全解决。

二是风险评估的精准性和动态性有待提升。风险评估的方法和工具相对传统，对一些新兴业务和复杂事项的风险识别不够及时、全面，风险应对措施的针对性和前瞻性有待进一步增强，动态调整机制不够灵活。

三是信息化支撑水平仍需提高。虽然部分业务实现了线上化管理，但各业务系统之间的数据共享和业务协同不够充分，“信息孤岛”现象依然存在，信息化对内控的支撑和赋能作用未能充分发挥。

四是内控人才队伍建设有待加强。既懂业务又懂内控、财务、法律的复合型人才相对缺乏，部分内控人员的专业素养和履职能力与新形势下内控工作的要求还存在一定差距。

三、下一步工作思路与改进措施

针对存在的问题，结合单位发展实际，下一步我们将重点抓好以下几