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安全风险评估清单（工业环境应用版）

一、工具概述

本工具旨在为工业环境（如生产车间、仓储区、特种设备作业区、危化品使用区等）提供系统化的安全风险评估框架，通过结构化流程识别潜在风险、分析风险等级并制定管控措施，助力企业实现风险预控、隐患闭环管理，保障人员安全与生产稳定运行。

二、工业环境适用场景与价值定位

（一）典型应用场景

日常生产运营：针对生产线、机械设备、电气系统等常规作业环境，定期开展风险排查，预防因设备老化、操作失误引发的安全。

新改扩建项目：在新生产线建设、车间改造或新工艺导入前，评估设计阶段的安全风险，保证源头合规。

特殊作业管控：在动火、高处、有限空间、临时用电等危险作业前，专项评估作业环境与操作流程风险，落实专项防护措施。

复盘改进：发生安全或未遂事件后，通过风险清单追溯风险点缺失环节，完善管控体系。

合规性审查：对照《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》等法规要求，核查企业风险管控措施与法规的符合性。

（二）核心价值

系统化识别风险：覆盖“人、机、环、管”四要素，避免遗漏潜在风险点。

量化评估等级：通过可能性与后果分析，明确风险优先级，指导资源精准投放。

推动责任落地：明确风险管控责任部门与责任人，保证措施执行到位。

支撑持续改进：建立风险评估档案，动态跟踪风险变化，实现闭环管理。

三、评估流程与操作步骤

（一）准备阶段

组建评估小组

牵头部门：企业安全生产管理部门。

参与人员：安全工程师某、生产车间负责人某、设备维护主管某、一线员工代表某（需具备3年以上现场经验）、技术专家*某（针对特殊工艺或设备）。

职责分工：安全工程师负责流程统筹与方法指导；车间负责人提供现场作业信息；设备主管提供设备台账与维护记录；员工代表反馈实际操作中的风险点；技术专家评估工艺合规性与技术风险。

收集基础资料

法规标准：收集与工业环境相关的国家/行业法规（如《工贸企业重大隐患判定标准》）、企业安全管理制度、操作规程等。

现场信息：设备台账（含购置日期、检验周期、维护记录）、平面布局图（标注设备、通道、消防设施位置）、历史/隐患记录、员工培训档案、应急演练记录等。

工具准备：风险评估表（见第四部分）、检查表、记录仪、检测仪器（如气体检测仪、测温仪）等。

（二）实施阶段

现场风险点识别

按“区域-设备-作业”三级逻辑开展排查，重点关注：

设备设施：特种设备（锅炉、压力容器、起重机械）是否定期检验；安全防护装置（防护罩、急停按钮）是否完好；电气线路是否老化、接地是否可靠。

作业环境：车间通道是否畅通（宽度不小于1.2米）；照明、通风是否符合标准；危化品存储是否分类、隔离；消防器材（灭火器、消防栓）是否在有效期内且配置充足。

人员操作：员工是否按规程操作（如高空作业系安全带、进入有限空间先通风检测）；特种作业人员（电工、焊工）是否持证上岗；劳动防护用品（安全帽、防毒面具）是否正确佩戴。

管理机制：安全培训是否覆盖全员（新员工“三级教育”是否落实）；隐患排查记录是否完整；应急预案是否定期演练且有修订记录。

风险等级分析

采用LEC评估法（可能性L、暴露频率E、后果C）计算风险值D=L×E×C，判定风险等级：

风险值D

风险等级

管控措施要求

D≥320

红色（重大风险）

立即停产整改，由企业主要负责人督办

160≤D＜320

橙色（较大风险）

限期整改（不超过7天），安全部门跟踪验证

70≤D＜160

黄色（一般风险）

月度内整改，车间负责人负责落实

D＜70

蓝色（低风险）

日常管控，定期巡查

示例：某车间“临时用电线路私拉乱接”，可能性L=3（可能发生），暴露频率E=6（每天暴露），后果C=15（可能触电死亡），D=3×6×15=270，判定为橙色风险。

制定管控措施

针对“红色/橙色风险”，优先工程技术措施（如加装防护罩、设置连锁装置），再管理措施（如操作流程优化、培训）；针对“黄色/蓝色风险”，以管理措施（如定期检查、警示标识）为主。

措施需明确“5W1H”：Who（责任人）、What（措施内容）、When（完成时限）、Where（实施位置）、Why（目的）、How（操作方法）。

（三）输出与改进阶段

编制风险评估报告

内容包括：评估范围与时间、小组成员、风险点清单（含等级、管控措施）、风险分布图（按区域/类型统计）、改进建议。

报告需经评估小组组长*某审核、企业安全生产负责人批准后分发至相关部门。

落实整改与跟踪

责任部门按措施要求整改，整改完成后提交《隐患整改报告》（附整改照片/记录），安全部门组织复查验证。

对未按期整改的，纳入企业绩效考核，并启动问责流程。

动态更新与复盘

每季度或发生重大变更（如新设备投产、工艺调整）时，重新评估风险并更新清单。

定期（如每年）开展风险评估复盘，分析措施有效性，优化评估流程。

四、安全风险