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合同审查审批流程管理手册优化管理流程版
一、适用范围与业务场景
本手册适用于企业内部各类合同的审查、审批及全生命周期管理，涵盖采购合同、销售合同、服务合同、合作协议、保密协议等标准化合同文本。适用于以下业务场景：日常业务合作中合同签订前的合规性把控、重大合作项目的合同评审（如金额超过50万元或涉及核心业务）、招投标项目合同的合规性审查、合同履行过程中的变更及补充协议审批等。通过标准化流程管理，保证合同内容合法合规、权责清晰，降低履约风险，提升审批效率。
二、全流程操作指引
（一）合同发起与材料准备
操作主体：业务经办人*
操作内容：
业务经办人根据合作需求，确定合同类型，选择对应的标准化合同模板（如无模板需提前向法务部申请定制）；
收集合作方主体资格材料（如营业执照复印件、法定代表人证件号码明、授权委托书等，保证材料在有效期内且与合同主体一致）；
填写《合同审查审批表》（详见“配套工具表单”），明确合同基本信息（合同名称、编号、甲乙双方、金额、履行期限、核心条款等）及业务背景说明；
将合同草案（需为最终版本，避免多处修改导致混乱）、合作方主体材料、附件（如技术协议、订单、招投标文件等）整理成册，提交至法务部*发起审查。
输出成果：完整的合同草案、合作方主体资格材料、《合同审查审批表》及相关附件。
时限要求：业务经办人*需在合作意向明确后3个工作日内完成材料准备并提交。
（二）初审：法务合规性审查
操作主体：法务专员*
操作内容：
接收业务经办人*提交的材料，检查材料完整性（如合同草案、主体材料、审批表是否齐全），若材料缺失，需在1个工作日内退回并补充；
重点审查以下内容：
合同主体是否合法有效（合作方是否具备相应资质、签约人是否获得授权）；
合同条款是否完整（如标的、数量、质量、价款、履行期限、违约责任、争议解决方式等核心要素是否明确）；
法律风险点（如格式条款是否公平、违约责任是否明确、知识产权归属是否清晰、争议解决方式是否符合企业规定等）；
是否存在违反法律法规、行业规范或企业内部制度的条款。
对审查发觉问题，在《合同审查审批表》“初审意见”栏详细列明修改建议，并通过OA系统或邮件反馈至业务经办人；若问题严重，可建议暂缓审批并上报法务部负责人。
业务经办人根据初审意见修改合同后，重新提交至法务专员进行复核，直至通过初审。
输出成果：通过初审的合同草案、《合同审查审批表》（含初审意见）。
时限要求：法务专员*需在收到完整材料后2个工作日内完成初审并反馈意见。
（三）复审：业务与财务可行性审查
操作主体：业务部门负责人、财务专员
操作内容：
业务复审：业务部门负责人*重点审查合同的业务可行性，包括：
合同内容是否符合企业战略规划及年度经营目标；
合作方履约能力（如过往合作记录、行业口碑、产能保障等）；
业务条款的合理性（如交货周期、服务标准、验收流程是否与业务需求匹配）。
在《合同审查审批表》“业务复审意见”栏签署意见，确认业务可行性后转交财务专员*。
财务复审：财务专员*重点审查合同中的财务条款，包括：
合同金额是否在预算范围内（超预算需附预算审批说明）；
付款方式、进度、节点是否合理（如预付款比例、质保金设置是否符合财务制度）；
涉及的税费、发票类型（如增值税专用发票）及开票要求是否明确；
成本效益分析（如采购价格是否公允、销售利润是否符合预期）。
在《合同审查审批表》“财务复审意见”栏签署意见，确认财务合规性后提交至终审环节。
输出成果：通过业务与财务复审的《合同审查审批表》（含复审意见）。
时限要求：业务部门负责人、财务专员各需在1个工作日内完成复审。
（四）终审：领导审批决策
操作主体：分管领导*、总经理（或其授权人）
操作内容：
根据合同金额、重要性及风险等级确定终审权限：
金额低于20万元（含）：由分管领导*审批；
金额20万-100万元（含）：由分管领导*审核后，报总经理审批；
金额高于100万元或涉及重大战略合作、核心业务：需经总经理办公会集体审议后，由总经理审批。
终审领导重点审查：
合同是否符合企业整体利益及风险控制要求；
审批流程是否完整（初审、复审意见是否落实）；
对重大或复杂合同，可要求法务部*或业务部门补充说明。
在《合同审查审批表》“终审意见”栏签署审批结论（“同意签署”“修改后签署”或“不予签署”）。若为“修改后签署”，业务经办人*需按意见修改后重新流转至终审领导确认。
输出成果：终审审批通过的《合同审查审批表》。
时限要求：分管领导*需在1个工作日内完成审批，总经理审批需在3个工作日内完成（集体审议除外）。
（五）合同签署与用印
操作主体：法务部、行政部、业务经办人*
操作内容：
法务部*收到终审通过的《合同审查审批表》后，核对合同内容与审批意见是否一致，保证修改落实到位，并制作正式合同文本
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