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食堂原材料采购管理制度

第一章总则

第一条目的与依据

为规范食堂原材料采购行为，保障食材质量安全，控制采购成本，提高资金使用效益，确保食堂运营有序、高效，依据国家相关食品安全法律法规及单位内部管理要求，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于单位食堂所有食材、调料、燃料等原材料的采购管理活动，涵盖从采购计划制定、供应商选择、采购实施、验收入库到付款结算的全过程。食堂管理部门及所有参与采购工作的人员均须遵守本制度。

第三条基本原则

食堂原材料采购应遵循以下原则：

1.安全第一原则：严格把控食材源头，确保采购的原材料符合国家食品安全标准。

2.质量优先原则：在保证安全的前提下，追求食材的新鲜度、营养性及适宜的口感。

3.公开透明原则：采购过程应规范操作，信息公开，接受监督。

4.经济适用原则：在保证质量的前提下，力求以合理价格采购，降低运营成本。

5.权责明确原则：明确各环节责任人，确保采购工作责任到人。

第二章组织机构与职责

第四条管理部门

单位后勤管理部门（或指定的食堂管理委员会）为食堂原材料采购的归口管理部门，负责本制度的组织实施、监督检查及制度解释。

第五条食堂负责人职责

1.组织制定并执行食堂采购计划，确保食材供应满足日常运营需求。

2.负责供应商的初步筛选、评估与日常沟通协调。

3.监督采购过程的合规性，确保食材质量与数量符合要求。

4.审核采购相关票据，按规定流程报批。

第六条采购人员职责

1.严格按照批准的采购计划和质量标准进行采购。

2.熟悉各类食材的特性、品质鉴别方法及市场行情。

3.负责索取并妥善保管供应商资质证明及食材检验检疫合格证明等文件。

4.与供应商进行价格谈判，力求获得合理采购价格。

5.配合库管人员做好食材的验收工作。

6.廉洁自律，遵守采购纪律，不得收受回扣或谋取不正当利益。

第七条库管与验收人员职责

1.负责对采购回来的原材料进行严格验收，包括感官检验、数量核对、索证索票等。

2.对不合格食材有权拒收，并及时向食堂负责人汇报。

3.验收合格的食材及时办理入库手续，规范登记。

4.配合采购人员做好食材的质量追溯工作。

第八条炊事人员职责

1.根据每日菜谱和实际用量，提出食材需求建议。

2.对入库食材的领用和使用进行登记，避免浪费。

3.在食材使用过程中，如发现质量问题，及时向食堂负责人反馈。

第三章采购计划与审批

第九条采购计划制定

食堂负责人应根据每日/每周菜谱、预估就餐人数、食材库存情况及食材保质期，提前制定详细的采购计划。计划应列明食材名称、规格、数量、质量要求、预计单价、预计金额、采购时间等。

第十条采购计划审批

采购计划须经食堂负责人审核后，报后勤管理部门（或指定审批人）审批。对于大额或特殊食材的采购，应按单位财务审批权限逐级报批。审批通过的采购计划作为采购实施的依据。

第十一条临时采购

因特殊情况需临时采购计划外食材的，须说明原因，经食堂负责人批准后方可采购，事后及时补办相关审批手续。

第四章供应商管理

第十二条供应商选择标准

选择供应商应综合考虑其资质信誉、生产能力、供货稳定性、产品质量、价格水平及售后服务等因素。优先选择证照齐全、规模较大、信誉良好的供应商。

第十三条供应商资质要求

供应商必须具备以下基本资质：

1.有效的营业执照、食品经营许可证（或相应生产许可证）。

2.能提供所供食材的检验检疫合格证明或质量检验报告。

3.肉类、禽类等食材供应商还需提供动物检疫合格证明和肉品品质检验合格证明。

第十四条供应商名录建立与管理

后勤管理部门会同食堂负责人建立合格供应商名录，对供应商进行动态管理。定期（如每半年或一年）对供应商的履约情况、产品质量、服务水平等进行评估，评估不合格的供应商应及时从名录中清除。

第十五条合作协议

对于长期合作的主要供应商，应与其签订书面采购合同或供货协议，明确双方权利义务、食材质量标准、价格、交货期、验收方式、违约责任等内容。

第五章采购实施

第十六条采购方式

根据采购金额、食材特性及市场情况，可采用以下采购方式：

1.定点采购：对于米、面、油、肉、蛋、禽等大宗及常规食材，应从合格供应商名录中选择定点采购单位。

2.招标采购/询价采购：对于采购金额较大或长期需求的食材，可根据单位规定采取招标或询价方式，择优确定供应商。

3.即时采购：对于蔬菜、水果等易腐、需保证新鲜度的食材，可采取每日即时采购方式，但仍需优先选择合格供应商。

第十七条价格管理