郑州中学检查反馈 商务.docxVIP

问题：

至今未与业主进行预算核对；

项目反馈：由赵国明、张苏负责，落实与业主的中间计量工作。

截至目前业主中间计量确认率为86%，低于项目管理目标责任书中的指标90%。

项目反馈：由赵国明、张苏负责整改。

商务经理月报数据与局报表、经济活动分析会资料进行对比、查看是否一致（检查中发现7月份商务经理月报中数据与局期中结算报表中数据不一致）；

项目反馈：由张苏、朱富源对商务经理月报经济活动分析会资料重新进行对比、梳理。

商务总策划按新模板更新，缺少索赔专项策划，商务策划没有向各部门进行交底；

项目反馈：由张苏完成更新商务策划。

22份签证业主均未经监理、业主签批，签证内容需重新整理，核实签证成本；

项目反馈：由张苏完成对22份签证的重新整理编制，对实际成本重新核算，对业主方面上报签证时，暂时只把签证单，不报金额，若业主需要，可按实际金额上报。

未编制月度计划成本，日期为当月30日前完成计划成本；

项目反馈：由杨永叶完成月度计划成本。

主体劳务中间结算中没有体现扣款、没有材料节超对比分析,再核查一下中间结算中签字是否齐全;做实分包分供中间结算中材料领用节超对比分析表，商务部填写限额使用量，材料部填写实际使用量，进行对比节超分析，并对超使用材料向分包商进行预警；

项目反馈：项目在中间计量是对产生的分包扣款已经扣除，此工作由富源重新审查。

8、材料盘点资料不齐全，按每月度补齐，与目标责任书中各项损耗指标对比；

项目反馈：商务的材料存货盘点由朱富源进行复核，补充缺少的资料。

9、查看四算对比中科目归属是不是正确；

项目反馈：由杨永叶核实

10、7月份、8月份经济活动分析会应按照公司发的新模板编制；

项目反馈：我项目按新的标准编制。

李晓鹏没有风险抵押转抵；

项目反馈：李晓鹏系借调。

12、项目管理系统录入不及时；

项目反馈：由李宇豪、朱富源进行产值。

建议:

明确商务人员责任分工，实行责任清单标准化管理，并根据每月清单工作完成情况进行总结考评；

项目反馈：项目商务系统每一周均做周计划，

商务人员制定每周工作计划，周末对本周工作完成情况进行总结、考评；部门月初制定部门工作计划，月末对本月对工作完成情况进行总结、考评；

项目反馈：商务部，下一步要细化职责分工，完善部门计划工作。

整理资料归档，按照编号有序进行存放；

项目反馈：由商务部各个员工负责编制各自资料的目录和台账。

项目经理及班子成员应对月度经济活动分析会加以重视，严格按照公司规范模板，在次月5日前由项目经理组织召开经济活动分析会，各部门分别梳理和经济相关情况并汇报，查找问题原因制定整改措施明确时限责任到人。

项目反馈：项目今后加强对成本的控制，9月份将我项目的材料严格盘点，统计实际材料消耗，将已完成的产值，计算准确，做到实际收入和实际支出准确无误。